Опубликовано 14.08.2017 00:36 Просмотров: 23772

В одной из прошлых статей мы рассматривали общие положения нового закона №54-ФЗ об онлайн-кассах, требования и правила, которые этот закон устанавливает. В этой статье поговорим про алгоритм работы в программе «1С: Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0» для печати чеков на онлайн-кассах.

Законом предусмотрен определенный перечень обязательных реквизитов, которые должны быть указаны в чеке. Перечень можно найти в тексте самого закона. Среди обязательных – наименование реализуемой номенклатуры, количество, сумма и ставка НДС. Рассмотрим документы, из которых можно печатать чеки в соответствии с новыми правилами.
Традиционный документ, который используется в программах 1С для отражения кассовых операций поступления – «Приходный кассовый ордер». Найти его можно:

Также печать чеков осуществляется из документов «Расходный кассовый ордер», «Эквайринговая операция». В данной статье остановимся на отражении приходных операций, в частности, на оформлении документов поступления денежных средств.
Печать чека производится по кнопке:

Если вы продаете одну услугу или один товар покупателю,можно использовать приходный кассовый ордер. Рассмотрим его заполнение в этом случае.

При продаже одной услуги или товара на первой вкладке «Ордер» в разделах «Принято от» и «Основание», в необходимо указать фамилию, имя, отчество (или другую информацию, заменяющую эти данные) покупателя и наименование услуги или товара соответственно:

Обратите внимание, что в разделе «Принято от» можно указать как контрагента (с возможностью записи его в справочник контрагентов, если он постоянный покупатель), так и просто строковую запись (если это частное лицо).
В разделе «Основание» также в качестве основания можно выбрать договор (поле по умолчанию недоступно, так как при желании указать договор – необходимо сначала выбрать или создать контрагента) или же указать строковое основание, предварительно создав его в справочнике (удобно тем, что можно внести в список часто используемые услуги или товары):

Именно эти реквизиты и будут указаны в чеке.К сожалению, в таком ПКО нет возможности не указывать покупателя, так как при печати чека из этого документа в случае продажи одной услуги формируется строка типа: «Принято от … на основании…». Вместо точек указывается соответствующая информация из приведенных выше реквизитов.
С тем, как заполнять приходный кассовый ордер при продаже одной услуги или номенклатуры разобрались. А как быть, если один покупатель оплачивает сразу несколько позиций? Мы же помним, что по закону наименование каждой позиции должно быть указано в чеке.
Для этого в программе «1С: Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0» существует два варианта:
1. Также используем документ «Приходный кассовый ордер», но изменяется его заполнение.
2. Используем другой документ, который называется «Чек ККМ».
Рассмотрим сначала заполнение приходного кассового ордера для печати чека с несколькими позициями. Для этого в документе имеется вкладка «Чек ККМ». На данной вкладке сначала заполняются реквизиты шапки:

Также здесь присутствует табличная часть «Список номенклатуры чека ККМ». Необходимо подобрать документ-основание, в котором как раз и перечислены продаваемые номенклатурные позиции. Компанией 1С установлены несколько типов документов, которые могут быть указаны в табличной части этой вкладки:

Отмечу, что документом-основанием тут является не документ-родитель, как это бывает при использовании стандартного механизма ввода на основании (поясню: ни из одного из возможных документов, приведенных на картинке выше, нельзя создать на основании документ «Приходный кассовый ордер»):

В этой табличной части указывается список документов, в которых могут быть перечислены продаваемые услуги или товары.
После того, как вы нашли в списке документов необходимый,нужно его выбрать. После выбора в табличной части заполняется реквизит «Документ-основание». Также в таблице имеется еще одно поле – «Признак способа расчета». Его значение устанавливаетсяпрограммой автоматически, в зависимости от вида подобранного документа:

Например, значение «Оплата кредита» означает постоплату, то есть услуги или товары были оказаны или доставлены, а оплата осуществляется сейчас. В случае же выбора документа типа «Счет на оплату» - признак устанавливается в значение «Предоплата полная», что тоже логично, так как счет на оплату выставляется обычно до выполнения работ или доставки товара.
Ниже, под табличной частью документов-оснований, имеется удобная кнопка, с помощью которой можно заполнить сумму приходного ордера, не заглядывая в сам документ:

Для того, чтобы воспользоваться этой кнопкой, документ нужно записать.
При нажатии на кнопку заполнится сумма документа на вкладке «Ордер»:

Далее необходимо заполнить документ всеми необходимыми данными (реквизиты бухгалтерской операции, расшифровка платежа) и провести.После выполнения всех действий появится возможность распечатать чек.
Также законом предусмотрено право покупателя получить чек или его копию на электронную почту и телефон. Данный функционал поддерживается в рассмотренном документе при условии настроенной передачи почтой или на номер телефона.Такая настройка осуществляется в разделе «Администрирование». После того, как настройка осуществлена, появляется возможность ввода электронной почты или номера телефона непосредственно в форме документа. Также программа позволяет настроить рассылку чеков по расписанию.
Мы рассмотрели заполнение документа «Приходный кассовый ордер» для двух вариантов работы. Но в использовании приходного кассового ордера есть несколько минусов:
1. Так как зачастую на кассовом аппарате работают люди, далекие от бухгалтерского учета, хотелось бы избежать при работе кассысоздания проводок, которые непосредственно влияют на учет.
2. И опять же – документ бухгалтерский, имеет несколько чисто бухгалтерских реквизитов, непонятных кассиру, поэтому его заполнение может занимать долгое время. При этом всегда нужно избегать копирования предыдущего документа, потому что при копировании велика вероятность не заметить и не перезаполнить важные реквизиты. А также в каждом приходном кассовом ордере есть реквизит «Касса ККМ», который очень важно заполнять правильно, чтобы не возникло проблем с печатью чека. Поэтому настоятельно рекомендую заполнять каждый новый документ с нуля или же максимально внимательно рассматривать каждый реквизит. Так как при работе кассы важна скорость, чем проще будет рабочий документ кассира – тем лучше.
3. В случае ошибки кассира и потребности аннулировать чек, провести изменения в бухгалтерском учете, если чек был распечатан из приходного кассового ордера, намного сложнее (процедура сторнирования операции длиннее и требует больше трудозатрат).
Поэтому, начиная с релиза 2.0.51, в программе «1С: Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0» появился новый документ «Чек ККМ». Он прост в заполнении, является специальным инструментом для работы с фискальными регистраторами. Найти его можно:

Наряду с чеком ККМ появился противоположный документ – «Чек ККМ на возврат». Его используют, если необходимо отдать деньги клиенту в процессе возврата или гарантии:

В случае, если допущена ошибка в сумме чека, то для коррекции используется другой документ – «Кассовые чеки коррекции». Найти его можно:

Предусмотрена возможность сформировать документы «Кассовые чеки коррекции» двух видов:

И это верно, потому что корректировать можно чеки и на приход, и на расход.
Вернемся к документу «Чек ККМ». Форма документа простая, интуитивно понятная. В шапке документа нужно заполнить несколько обязательных реквизитов:

Ниже расположена табличная часть, в которой следует указывать номенклатурные позиции. Единственное нововведение – это то, что в табличной части номенклатурные позиции (услуги и товары) выбираются из справочника «Прейскурант»:

Это новый справочник, который необходимо заполнять элементами. Каждый элемент справочника «Прейскурант» будет ссылаться на элемент справочника «Номенклатура»:

После заполнения первой вкладки перейдем на вкладку «Оплата». На ней указываем необходимые реквизиты иобращаем внимание на кнопку «Заполнить», которая позволяет рассчитать общую сумму товаров и услуг с первой вкладки:

Также у документа имеется важный флажок - «Розничный покупатель».

При установленном флаге не требуется введение фамилии, имени, отчества покупателя. Если флаг снять, то появляются дополнительные реквизиты: контрагент и договор:

Появляется возможность выбирать контрагента и договор, которые потом будут распечатаны на чеке.
В целом, нюансов по заполнению больше нет, документ можно провести и напечатать чек. Данный документ не формирует никаких проводок и движений по регистрам. В конце кассового дня рекомендуется создавать единый документ «Приходный кассовый ордер» для всех поступлений.
В данной статье были рассмотрены два основных документа, предназначенных для печати чеков по приходным кассовым операциям в программе «1С: Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0». В следующей статье я расскажу об алгоритме работы кассира при использовании онлайн-касс нового поколения.

Рассказываем об особенностях работы с онлайн-ККТ в программе 1С:Бухгалтерия 8* и даем полезные рекомендации начиная от выбора оборудования, его подключения и настроек программы, и до отражения отдельных операций розничной продажи с применением онлайн-касс – работы с сертификатами, возврата товаров от покупателя.

Как убедиться, что оборудование совместимо с «1С:Бухгалтерией 8»

В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 поддерживается отражение операций оптовых и розничных продаж с расчетом наличными и платежными картами в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ. Программа позволяет подключить кассовое оборудование различных типов.

Чтобы онлайн-касса работала корректно, рекомендуется использовать сертифицированные кассы. Узнать о моделях сертифицированного оборудования, поддерживаемых в решениях 1С, . Все перечисленное оборудование проверено компанией «1С», поэтому работоспособность комплекса «Прикладное решение – Драйвер – Оборудование» гарантируется.

В поставку сертифицированных драйверов входят необходимые утилиты и т. п. для корректной настройки и работы оборудования. Также есть и дополнительный список поддерживаемых драйверами моделей оборудования.

Подключаемое оборудование

Подключить ККТ в программе можно в форме Подключение и настройка оборудования из раздела Администрирование - Подключаемое оборудование (рис. 1). Для каждой кассы, зарегистрированной для конкретной организации, необходимо создать свой экземпляр Подключаемого оборудования .

Последовательно следует заполнить все поля формы справочника. Обратите внимание, поле Организация нужно заполнить корректно в соответствии с данными, указанными при регистрации фискального устройства.

Если организация в информационной базе одна, то одноименное поле Организация не отображается в форме Подключаемое оборудование .

Оборудование в программе также можно привязать к складу.

Склад в одноименном поле нужно выбирать выбирать, если необходимо пробивать чек в отношении конкретной системы налогообложения. Например, при применении ОСНО и ЕНВД, в программе можно настроить печать чеков на оборудовании только для ОСНО, т. к. согласно Закону № 54-ФЗ для ЕНВД обязанность по применению онлайн-касс вводится с 01.07.2018. В других случаях указывать склад нет необходимости.

Рис. 1. Подключаемое оборудование

Настройки перед началом работы

Данные о кассире

Перед началом работы необходимо указать физическое лицо - кассира для текущего пользователя программы в разделе Администрирование – Настройки прав пользователя и выполнить открытие смены (раздел Банк и касса – Управление фискальным устройством )

Согласно Закону № 54-ФЗ, к обязательным реквизитам кассового чека относятся должность и фамилия лица, осуществившего расчет с покупателем (клиентом), и оформившего кассовый чек (п. 1 ст. 4.7).

В соответствии с приказом ФНС России от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@ «Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию», среди дополнительных реквизитов, которые должны быть в чеке - идентификационный номер (ИНН) кассира.

Подробнее о том, что должно указываться в кассовом чеке, см. в статье .

Эти данные будут отображаться в чеке, если корректно заполнена карточка физического лица (cправочник Физические лица ) (рис. 2).

Рис. 2. Карточка физлица

Обратите внимание, чтобы для пользователей, которые будут формировать чеки, в карточке физлица были заполнены необходимые сведения, в программе следует оформить прием кассира на работу с указанием должности, ИНН и др.

1С:ИТС
Как в «1С:Предприятии 8» оформить прием сотрудника на работу, см. в справочнике «Кадровый учет и расчеты с персоналом в программах “1С”» в разделе «Кадры и оплата труда».

Приказом № 229@ утверждены три версии форматов фискальных документов – 1.0, 1.05 и 1.1. Формат 1.0 утрачивает силу с 01.01.2019.

ИНН необходимо передавать в ФНС через оператора фискальных данных (ОФД) в случае применения формата фискальных данных (ФФД) начиная с версии 1.05 и только при его наличии. Если у кассира нет ИНН или он неизвестен, то можно не указывать.

Счета учета номенклатуры

Система налогообложения для отражения в чеке определяется по Счетам учета номенклатуры (рис. 3). Счета учета можно задать как по Организации , Складу , группе либо типу Номенклатуры в целом так и по каждой отдельной позиции Номенклатуры .

Рис. 3. Настройка «Счетов учета номенклатуры»

В один чек можно включать товары, реализуемые только под одной системой налогообложения (например, ОСНО или ЕНВД).

В случае, если нужно продать товар, который учитывается по разным системам налогообложения, то это оформляется разными чеками, при этом используются разные субсчета счета 90 «Продажи».

В программе начиная с версии ФФД 1.05 поддерживается отражение операций с товарами (услугами) комитентов. Для того, чтобы программа корректно определила комиссионный товар, также необходимо выполнить настройку счетов учета для таких товаров по гиперссылке Счета учета номенклатуры . В качестве счета учета в данном случае должен выступать счет 004. Товар к моменту печати чека должен быть принят на комиссию и отражен по счету учета.

Документ «Розничные продажи (чек)»

Для оформления розничных продаж в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 используется документ Розничные продажи (чек) из раздела Продажи . В нем можно сформировать чек в соответствии с требованиями Закона № 54-ФЗ, в том числе отразить номенклатуру товара и все виды оплат, а также напечатать Товарный чек, указать номер для информирования покупателя по SMS или по e-mail средствами оператора фискальных данных (такая возможность должна быть предусмотрена в договоре с ОФД).

Если в настройках подключаемого оборудования был указан склад, то его необходимо указать в соответствующем поле документа (см. выше). После добавления товара и указания цены следует нажать кнопку Принять оплату (Наличными или Картой ), затем – Напечатать чек .

Агентские услуги

Реализуемые агентские услуги в чеке необходимо указывать на закладке «Агентские услуги». В случае, если организация выступает в качестве платежного агента, это надо отдельно отметить в карточке договора.

Если в договоре с видом С комитентом (принципалом) на продажу указано, что организация выступает в качестве платежного агента, то будет предложен список реквизитов.

Отметим, что в формате ФФД 1.05 в чеке нельзя сочетать услуги платежного агента с прочими товарами. В формате 1.1 такого ограничения нет. Информацию о платежном агенте, а также собственнике товаров для формата 1.1 можно указать в каждой строке чека.

Если товары (услуги) комиссионные, то оператору фискальных данных (ОФД) будут переданы сведения о комитенте. Для формата фискальных документов 1.05 - по чеку в целом, для ФФД 1.1 - для каждой позиции отдельно.

Работа с подарочными сертификатами

Для регистрации продажи сертификата следует использовать документ Розничные продажи, Чек на закладке Продажа сертификатов (рис. 4).

Сертификат для целей передачи сведений о продажах ОФД в версии формата фискальных документов 1.0 отражается как продажа товара, а в ФФД 1.05 и выше – как прием аванса.

Прием сертификата в оплату отражается в этом же документе на закладке Безналичные оплаты .

Оплата по сертификату для:

• ФФД 1.0 - электронная оплата;
• ФФД 1.05 и выше - зачет аванса.

Рис. 4. Продажа товара с использованием подарочного сертификата

Закрытие смены

Закрыть смену можно двумя способами:

• из формы списка Розничные продажи (если они были) с формированием чека (документ Отчет о розничных продажах по кнопке Закрыть ) – см. рис. 5;
• из управления фискальным регистратором (если розничные продажи не осуществлялись).

Если в организации за смену были розничные продажи, то рекомендуется первый вариант, так как в программе будут автоматически сделаны все необходимые документы и проводки. Обратите внимание, что смену должен закрывать тот пользователь-кассир данные которого будут переданы ОФД.

Рис. 5. Закрытие смены

Если смена закрывается из пункта меню Управление фискальным регистратором , то Отчет о розничных продажах (ОРП) не формируется. В таком случае можно заполнить ОРП вручную.

Продажи оптом

Для того, чтобы чек печатался с товарным составом, необходимо, в первую очередь, создать Счет покупателю (рис. 6). Счет можно создать на основании документа Реализации .

Рис. 6. Документ «Счет покупателю»

На основании сформированного Счета создается документ Поступление наличных (рис. 7). После проведения документа по команде «Напечатать чек» можно напечатать чек.

Если в системе зарегистрировано несколько фискальных устройств, то при нажатии кнопки Напечатать чек программа предложит выбрать устройство, на котором будет напечатан чек.

Устройство должно быть зарегистрировано на организацию, для которой печатается документ.

Рис. 7. Окно «Печать чека»

Окно Печать чека будет выглядеть по-разному в зависимости от версии формата фискальных документов. Если применяется формат 1.0, не будет колонок Признак способа расчета и Признак предмета расчета . Указанные колонки будут, если применяется формат 1.05 (см. рис. 7).
Признак способа расчета зависит от соотношения суммы оплаты, отгрузки и суммы счета, полная предоплата или частичная. Если платеж к счету не был привязан ранее, то сумму предоплаты можно ввести вручную в поле Оплачено ранее .

Если ранее не были указаны ФИО кассира и его ИНН, их можно ввести для конкретной операции непосредственно в форме (рис. 8). Это можно сделать для любых версий ФФД.

В отличие от документа Чек в окне Печать чека есть возможность выбора системы налогообложения, которая будет отображаться в чеке (поле Налогообложение чека ).

Рис. 8. Ввод реквизитов кассира для конкретной операции

В форме Печать чека можно указать реализуете ли вы собственные товары или выступаете как платежный агент либо посредник (и указать его реквизиты) (рис. 9).

Рис. 9. Указание реквизитов платежного агента

Если оплата производится в несколько этапов, то для печати чека на доплату по факту реализации следует открыть Счет покупателю и создать на его основании Реализацию . После проведения реализации следует сделать еще одно поступление наличных на доплату. Поля Оплата наличными и Оплачено ранее автоматически заполнятся соответствующими суммами, а также изменится Признак способа расчета на Оплата кредита , так как отгрузка уже совершена. Таким образом, если все документы формировать На основании , то можно видеть всю структуру связанных документов – и отгрузок, и оплат.

В форме Печать чека есть пиктограммы для указания e-mail и SMS (рис. 10), которые отправляются покупателю средствами ОФД.

Рис. 10. Ввод номера телефона и e-mail покупателя.

Затем печатается чек (рис. 11).

Рис. 11. Ввод данных об информировании покупателя

Рис. 12. Печать чека из документа «Поступление наличных»

Возврат от покупателя

При возврате денежных средств покупателю в случае, когда происходит возврат товара, также нужно оформлять чек.

Чтобы в программе корректно сформировался возврат, его надо создать на основании документа Поступление наличных или документа Возврат товаров от покупателя .

Просто создать документ «Выдача наличных» (даже с указанием в качестве документа расчетов документа возврата) нельзя, так как номенклатура в Чеке не заполнится.

Для возврата аванса необходимо оформить документ «Выдача наличных» на основании документа «Поступление наличных» и тогда при печати чека в форме предварительного просмотра будет отражена вся номенклатура «Счета на оплату» , указанного в исходном документе.

Рис. 13. Оформление выдачи наличных при возврате товара покупателем

Для выдачи наличных покупателю, осуществившему возврат товара, следует создать документ Выдача наличных (рис. 13) на основании документа Возврат товара покупателю , указать сумму, провести документ и напечатать чек (рис. 14).

Рис. 14. Печать чека при возврате наличных денежных средств покупателю

Если возврат осуществляется по платежной карте (безналичная оплата), то напечатать чек можно также из документа Операции по платежной карте по кнопке Напечатать чек . Вид оплаты в этом случае будет Электронно (определяется также по документу-основанию).

Возврат денежных сумм покупателю осуществляется аналогично, на основании документа Операции по платежной карте . Чек печатается по кнопке Напечатать чек .

От редакции: Еще больше информации о применении онлайн-касс можно узнать, ознакомившись с видеозаписью лекции «Закон № 54-ФЗ: рекомендации по переходу на онлайн-кассы, комплексная поддержка от 1С» от 22.06.2017. Видеозапись доступна для просмотра всем желающим.

БУХ.1С регулярно информирует читателей обо всех изменения, касающихся применения онлайн-ККТ с передачей данных в ФНС в специальной рубрике

Вместо точек указывается соответствующая информация из приведенных выше реквизитов.С тем, как заполнять приходный кассовый ордер при продаже одной услуги или номенклатуры разобрались. А как быть, если один покупатель оплачивает сразу несколько позиций? Мы же помним, что по закону наименование каждой позиции должно быть указано в чеке.Для этого в программе «1С: Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0» существует два варианта:1. Также используем документ «Приходный кассовый ордер», но изменяется его заполнение.2. Используем другой документ, который называется «Чек ККМ».Рассмотрим сначала заполнение приходного кассового ордера для печати чека с несколькими позициями. Для этого в документе имеется вкладка «Чек ККМ». На данной вкладке сначала заполняются реквизиты шапки: Также здесь присутствует табличная часть «Список номенклатуры чека ККМ».

Работа с онлайн-кассами в «1с:бухгалтерии 8»

С такой ситуацией может столкнуться, например, оптовый продавец, работающий с клиентами на различных условиях платежа, в том числе, в режиме предоплаты (частичной предоплаты, аванса). И сложность в данном вопросе заключается в том, что «авансовый» чек не всегда содержит все обязательные реквизиты - наименование, количество и цену товаров, работ, услуг, которые требуются в приказном порядке в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» в новой редакции (далее – Закон № 54-ФЗ).

Ведь продавец не всегда на стадии получения аванса от покупателя точно знает объем и список товаров, которые будут ему реализованы. Чек на предоплату должен быть Напомню, согласно п. 1 ст.

Как проводить авансы в онлайн-кассе из 1с?

Найти его можно: Наряду с чеком ККМ появился противоположный документ – «Чек ККМ на возврат». Его используют, если необходимо отдать деньги клиенту в процессе возврата или гарантии: В случае, если допущена ошибка в сумме чека, то для коррекции используется другой документ – «Кассовые чеки коррекции».

Инфо

Найти его можно: Предусмотрена возможность сформировать документы «Кассовые чеки коррекции» двух видов: И это верно, потому что корректировать можно чеки и на приход, и на расход.Вернемся к документу «Чек ККМ». Форма документа простая, интуитивно понятная. В шапке документа нужно заполнить несколько обязательных реквизитов: Ниже расположена табличная часть, в которой следует указывать номенклатурные позиции.

Вопрос по отражению авансов в связке ут 11 + онлайн-кассы

Не заключают же договор с каждый покупателем angella11 03-06-2013, 23:17:10 Насколько я понимаю, залог обеспечивает исполнение определенных договором обязательств. А обязательства-то у нас возникают. Или я что-то не так понимаю?А если все-таки проводить как аванс от покупателя? Теоретически я понимаю, как сделать.

Внимание

А вот как реализовать это в 1С, никак не соображу. У кого бывают такие операции, подскажите, какими документами проводитеПосмотрите в документах 1С, если у Вас 8.0: «Заказ покупателя», на основании которого потом заполняются все нужные документы. Документ «Заказ покупателя» предназначен для оформления предварительной договоренности с покупателем о намерении приобрести товары.

Параметры, по которым происходит контроль отгрузки и оплаты по заказу, устанавливаются в договоре с контрагентом.

Кассовый чек на предоплату

Чек на аванс тоже должен быть Для всех предпринимателей, которые до вступления в силу нового порядка применения ККТ, работали с кассами, обязанность по использованию онлайн-касс при расчетах на территории РФ наступила с 1 июля 2017 года. При этом, как мы уже говорили, расчеты в режиме предоплаты - не исключение (если продавец является пользователем ККТ).
Кстати, законодатель требовал пробивать чек на аванс и до внесения изменений в Закон № 54-ФЗ, и до начала использования ККТ нового образца. С применением же новых технологий проводить такую операцию стало гораздо удобнее, поскольку в чеке появились новые реквизиты, в том числе позволяющие идентифицировать аванс.

Как пробить чек ккм с предоплатой?

Затем нажать кнопку Без передачи товаров в основном меню РМК и открыть нужную форму оплаты — наличными, с помощью платежной карты или смешанную оплату. В открывшейся форме ввести данные по оплате и нажать Enter. В результате сформируется документ Чек ККМ с признаком способа оплаты «Аванс», в котором не будут указаны товары. Прием предоплаты от покупателя Работая в РМК, кассир сначала формирует список товаров, а затем нажимает кнопку Без передачи товаров.
В этом случае сформируется Чек ККМ, в котором будут размещены товары и указана сумма принятых к оплате наличных или по платежной карте денежных средств. В случае, если сумма оплаты меньше суммы чека, будет установлен признак способа расчета — «Частичная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета», если сумма оплаты равна сумме документа, то «Полная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета».
Напомню, ИП, применяющие патентную систему налогообложения (ПСНО), организации и ИП - систему налогообложения в виде уплаты единого налога на вмененный доход (ЕНВД), а также предприниматели, оказывающие услуги населению, вправе не использовать ККТ при наличных денежных расчетах с потребителями до 1 июля 2018 года (при условии выдачи покупателям по их требованию товарного чека, квитанции, БСО или иного документа, подтверждающего прием денежных средств за соответствующий товар, работу, услугу). Однако отмеченные категории бизнеса должны в обязательном порядке перейти на расчеты с покупателями с помощью онлайн-касс с 1 июля 2018 года. Переход на новый порядок применения ККТ подразумевает не просто приобретение нового кассового аппарата, но и обязательное подключение к оператору фискальных данных.

Бухгалтерия 8 1с прбитие чеков на аванс

Если же при передаче товаров покупателю производится частичная оплата за товары, необходимо на основании документа Реализация товаров создать Приходный кассовый ордер или документ Эквайринговая операция и зарегистрировать сумму, полученную от покупателя. При этом сформируется чек с признаком способа расчета «Оплата предмета расчета после его передачи с оплатой в кредит (оплата кредита)».

Если сумма оплаты превышает сумму документа отгрузки, такой документ расчета будет определяться в отчете Расчеты с покупателем (Отчеты раздела Продажи и Финансы). Оформление частичных оплат в РМК Прием аванса от покупателя Прием аванса от розничного покупателя можно также оформить в РМК.

Если у покупателя есть дисконтная карта, то необходимо считать ее код или выбрать карту из списка.

Форум журнала «Главбух» Бухучет и налоги Предоплата в рознице PDA Просмотр полной версии: Предоплата в рознице skvorc-elena 30-05-2013, 12:55:41 Добрый день, уважаемые коллеги!Помогите разобраться: приняли в магазине (ОСНО) заказ на продукцию по образцу, человек внес предоплату, пробили чек на сумму аванса. Товар будет изготовлен в 3-м квартале. Как отразить в 1С бухгалтерии 8.2 получение аванса и впоследствии реализацию товара? И как отразить в книге продаж: как аванс (не будет ли потом проблем с вычетом?) или два раза реализация? bukva 30-05-2013, 13:00:35 С/ф на аванс нужно выписать, отразите её в книге продаж за 2 квартал, реализацию оформите по ТОРГ-12 в 3 квартале.

В 3 квартале в книге покупок отразите с/ф на аванс, а в книге продаж с/ф по отгрузке.

Я еще пониаю по первому отделу пробивать наличку, а по второму безнал, т.е карты. юлия сибиряк 03-06-2013, 17:56:33 skvorc-elena,вы не можете оформить кредит на товар, которого нет. Обычно, кредит оформляют (получив от барка одобрение), после прихода товара, в противном случае получается не кредит а займ, либо кредит, но уже не товарный..

skvorc-elena 03-06-2013, 22:50:45 skvorc-elena,вы не можете оформить кредит на товар, которого нет. Обычно, кредит оформляют (получив от барка одобрение), после прихода товара, в противном случае получается не кредит а займ, либо кредит, но уже не товарный..Кредит у kats-kats, а мне хватает и проблем с авансом))) skvorc-elena 03-06-2013, 23:11:12 А вот интересно, как это реализовано в магазинах, где продают сертификаты? Ведь по сути это тоже предоплата, товар-то еще не продан.

Как говорится, дальше — больше!Человек заказывает и предоплачивает товар, который мы привезем ему только через неделю, но часть суммы идет наличкой, часть в кредит! Пришлось пробить чек на сумму первоначального взноса. Деньги от банка тоже пришли.. А товара у нас еще нет)) продать мне клиенту пока вообще нечего..

НаталияА 03-06-2013, 14:33:37 в кассе есть секции — бейте по двум секциям: 1- розница,2- предоплата и в кассе сразу на 62 приходуйте юлия сибиряк 03-06-2013, 17:51:29 по правилам, вы должны оформить аванс не на розничного покупателя., а на ФИО, + адрес, и снять копию паспорта. После чего пробить чек по кассе и оформить ПКО в програмее. На основании этого ПКО, вы вводите сч/ф на аванс. Когда принесет вторую часть оплаты, и сразу же заберет товар, то вы делаете отгрузку в 1с торг 12 и сч/ф, соответственно авансовая у вас закроется.

Которые помогут разобраться в поправках.

В соответствии с п.1 ст.4.3 Федерального закона N 54-ФЗ в большинстве случаев ККТ применяется на месте осуществления расчета с покупателем (клиентом) в момент осуществления расчета тем же лицом, которое осуществляет расчеты с покупателем (клиентом), за исключением расчетов, осуществляемых в безналичном порядке в сети интернет. А термин «расчеты» теперь включает не только получение аванса, но и их зачет или возврат .

До 1 июля 2019 года в обязательном порядке ККТ необходимо применять только при взаимодействии с «деньгами» (или электронными средствами платежа) — при получении оплаты либо в качестве аванса, либо при расчете за уже переданные покупателю товары, оказанные работы, выполненные услуги.

Оформлять чеки при зачете авансов в счет реализованных товаров, работ, услуг вы вправе уже сейчас, но не обязаны (п.4 ст.4 Федерального закона от 03.07.2018 N 192-ФЗ). При этом обязанность передать такой чек покупателю в бумажной форме установлена лишь для расчетов, когда пользователь и покупатель вступают в непосредственное взаимодействие (например, покупатель расплачивается наличными в кассе компании или картой в торговой точке). Для расчетов в безналичном порядке, исключающих возможность непосредственного взаимодействия с покупателем (клиентом), при зачете или возврате предварительной оплаты (авансов), ранее внесенных физическими лицами в полном объеме, пользователи вправе направлять кассовые чеки покупателям (клиентам) также только в электронной форме без выдачи бумажных кассовых чеков (п. 2.1 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ, ред. от 03.07.2018).

В отношении «авансовых» чеков в этом году также придется учитывать возможности используемой вами ККТ, поскольку не для всех утвержденных ФНС форматов фискальных документов необходимые реквизиты являются обязательными.

Перечень реквизитов кассового чека установлен п.1 ст. 4.7 Федерального закона N 54-ФЗ. Помимо них Приказом ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@ утверждены дополнительные реквизиты фискальных документов и форматы фискальных документов, обязательных к использованию. Причем недавно Минюст зарегистрировал Приказ ФНС РФ от 09.04.2018 N ММВ-7-20/207@ с изменениями реквизитов и форматов кассовых чеков, который применяется с 6 августа 2018 года.

Нас в частности интересует реквизит «признак способа расчета» (тег 1214). Значения этого реквизита и перечень оснований для присвоения ему соответствующих значений указаны в таблице 28 Приложения 2 к Приказу ФНС N ММВ-7-20/229@ (в ред. Приказа ФНС России от 09.04.2018 N ММВ-7-20/207@).

Значение реквизита	Перечень оснований для присвоения реквизиту «признак способа расчета» (тег 1214) соответствующего значения реквизита	Формат в печатной форме
	Полная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета	«ПРЕДОПЛАТА 100%»
	Частичная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета	«ПРЕДОПЛАТА»
	Полная оплата, в том числе с учетом аванса (предварительной оплаты) в момент передачи предмета расчета	«ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ»
	Частичная оплата предмета расчета в момент его передачи	«ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ И КРЕДИТ»
	Передача предмета расчета без его оплаты в момент его передачи с последующей оплатой в кредит	«ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ»
	Оплата предмета расчета после его передачи с оплатой в кредит (оплата кредита)	«ОПЛАТА КРЕДИТА»

Как видим реквизит «признак способа расчета» охватывает не только операции, непосредственно связанные с оплатой, но и зачет ранее сделанных платежей при передаче товаров (принятии заказчиком результатов выполненных работ и т.п.) и передачу товаров (приемку работ, услуг) без оплаты.

Реквизит является обязательным для форматов 1.05 и 1.1 (но может не включаться в печатную форму при полном расчете, а в электронный чек — при полном расчете и только в ФФД 1.05). В формате 1.0 реквизит рекомендуется включать в кассовый чек (таблица 20).

Также Приказ ФНС N ММВ-7-20/229@ ввел реквизиты для указания в чеках сумм , соответствующих указанным выше значениям реквизита «признак способа расчета» (таблица 4 Приложения 2 к Приказу ФНС N ММВ-7-20/229@). Они конкретизируют как именно была проведена оплата — наличными, электронными, либо в иной форме.

	Наименование реквизита	Заголовок реквизита в печатной форме	Признак реквизита для форматов фискальных данных (ФФД)	Описание реквизита
		Заголовок реквизита в электронной форме
	Сумма расчета, указанного в чеке (БСО)		Обязателен для всех ФФД (1.0, 1.05, 1.1), независимо от формы чека (печатной или электронной)	Сумма расчета с учетом скидок, наценок и НДС, указанная в кассовом чеке (БСО) или сумма коррекции, указанная в кассовом чеке коррекции (БСО коррекции)
		<ИТОГО:> {Ц}.ЦЦ
	Сумма по чеку (БСО) наличными	«НАЛИЧНЫМИ»		подлежащая уплате наличными денежными средствами
		<НАЛИЧНЫМИ:> или <Н.:> {Ц}.ЦЦ
	Сумма по чеку (БСО) электронными	«ЭЛЕКТРОННЫМИ»	Включается в печатную форму чека, если это предусмотрено для данного реквизита (т.е. если сумма не нулевая).	Сумма расчета, указанная в кассовом чеке (БСО), или сумма корректировки расчета, указанная в кассовом чеке коррекции (БСО коррекции), подлежащая уплате электронными средствами платежа
		<ЭЛЕКТРОННЫМИ:> или <Э.:> {Ц}.ЦЦ	Обязателен для электронной формы чека для всех ФФД (1.0, 1.05, 1.1).
	Сумма по чеку (БСО) предоплатой (зачетом аванса и (или) предыдущих платежей)	«ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)» или может не печататься		Сумма расчета, указанная в кассовом чеке (БСО), или сумма корректировки расчета, указанная в кассовом чеке коррекции (БСО коррекции), подлежащая уплате ранее внесенной предоплатой (зачетом аванса)
		<АВАНС:> или <А.:> {Ц}.ЦЦ
	Сумма по чеку (БСО) постоплатой (в кредит)	«ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)» или может не печататься	В ФФД 1.05, 1.1 включается в печатную форму чека, если это предусмотрено для данного реквизита (т.е. если сумма не нулевая).	Сумма расчета, указанная в кассовом чеке (БСО), или сумма корректировки расчета, указанная в кассовом чеке коррекции (БСО коррекции), подлежащая последующей уплате (в кредит)
		<В КРЕДИТ:> или <К.:> {Ц}.ЦЦ	Обязателен для электронной формы чека для ФФД 1.05, 1.1.
	Сумма по чеку (БСО) встречным предоставлением	«ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ» или может не печататься	В ФФД 1.05, 1.1 включается в печатную форму чека, если это предусмотрено для данного реквизита (т.е. если сумма не нулевая).	Сумма расчета, указанная в кассовом чеке (БСО), или сумма корректировки расчета, указанная в кассовом чеке коррекции (БСО коррекции), подлежащая уплате встречным предоставлением покупателем (клиентом) пользователю предмета расчета, меной и иным аналогичным способом
		<ОБМЕН:> или <О.:> {Ц}.ЦЦ	Обязателен для электронной формы чека для ФФД 1.05, 1.1.

Ведомство дает такие пояснения по включению в чек указанных реквизитов:

1. Любой из реквизитов «сумма по чеку (БСО) наличными» (тег 1031), «сумма по чеку (БСО) электронными» (тег 1081), «сумма по чеку (БСО) предоплатой (зачетом аванса и (или) предыдущих платежей)» (тег 1215), «сумма по чеку (БСО) постоплатой (в кредит)» (тег 1216), «сумма по чеку (БСО) встречным предоставлением» (тег 1217) включается в состав кассового чека (БСО) в печатной форме только в случае , если сумма оплаты соответственно наличными или электронными средствами платежа, предоплатой, сумма оплаты кредитом или встречным предоставлением отлична от нуля .
2. Сумма значений указанных реквизитов должна быть равна значению реквизита «сумма расчета, указанного в чеке (БСО)» (тег 1020), то есть итоговой сумме по чеку (это требование не касается ККТ с форматом фискальных данных 1.0)

Напомним, что с 01.01.2019 ФФД 1.0 утрачивает силу и все пользователи обязаны будут использовать в контрольно-кассовой технике форматы версий 1.05 или 1.1. (п.2 Приказа ФНС N ММВ-7-20/229@). Налоговые органы обещают, что при переходе с ФФД 1.0 на 1.05 замена фискального накопителя не потребуется (Письма ФНС РФ от 12.02.2018 N ЕД-4-20/2586, от 19.01.2018 N ЕД-4-20/872@).

Таким образом, с 1 января 2019 года все используемые модели ККТ должны будут обеспечивать возможность формирования реквизитов с тегами 1215, 1216, 1217. А с 1 июля 2019 года их указание в чеках станет обязательным при использовании соответствующего способа расчета.

Для облегчения пользователям ККТ перехода на новый порядок на сайте ФНС России были опубликованы рекомендации по формированию кассовых чеков при осуществлении различных видов расчетов. В частности, в Примере 3 «Продажа собственных товаров в оптовой торговле» рассмотрен порядок оформления кассовых чеков для ФФД 1.0, 1.05, 1.1 в ситуации с предоплатой (разные варианты по нескольким товарам — 100% и частичная предоплата), последующей отгрузкой и погашением долга в два этапа (то есть всего в этой ситуации оформляется четыре кассовых чека).

Сейчас рекомендации ФНС на сайте доступны частично — ведомство их актуализирует. Поскольку именно на налоговые органы возложена обязанность информировать организации, индивидуальных предпринимателей и физических лиц по вопросам применения законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, обновленные рекомендации вводятся как «методические указания» — то есть в качестве обязательных документов (п.5 ст.4.1, п.7 ст.7 Федерального закона N 54-ФЗ в новой редакции, Письма ФНС России от 03.07.2018 N ЕД-4-20/12718, от 03.07.2018 № ЕД-4-20/12717@).