Prowadzenie kontroli w jednolitym systemie informatycznym. Kontrola finansowa podczas tworzenia planu zamówień. Dlaczego organy regulacyjne nie otrzymują planu zamówień

Co zrobić, jeśli otrzymano protokół wskazujący, że kontrolowane informacje nie spełniają wymogów określonych w części 5 artykułu 99 Prawo federalne z dnia 5 kwietnia 2013 r. nr 44-FZ?

Odpowiedź

Przeczytaj odpowiedź na pytanie w artykule: Jeśli w trakcie formacji zakres obowiązków Nie pytamy o konkretne wskaźniki dla paznokci, czy musimy podawać kraj pochodzenia gwoździ, a jeśli prosimy o konkretne wskaźniki dla farby, czy musimy podawać kraj?

Konieczne jest skorygowanie naruszeń i poddanie się ponownej kontroli. Wynika to z punktu 5 Wymagania ogólne z zarządzenia Ministerstwa Finansów Rosji z dnia 22 lipca 2016 r. nr 120n oraz ust. 14 i 15 Regulaminu, które Rząd Federacji Rosyjskiej zatwierdził uchwałą nr 1367 z dnia 12 grudnia 2015 r.

Jednocześnie nie ustalono terminów usunięcia naruszeń tych przepisów.

Jak sprawdzić informacje, które klient umieszcza w UIS

Od 1 stycznia 2017 r. informacje umieszczane przez klientów w Jednolitym Systemie Informacyjnym są sprawdzane przez organy kontrolne zgodnie z częścią 5 art. 99 ustawy nr 44-FZ. Od 1 stycznia 2018 r. klienci federalni będą publikować informacje wyłącznie pod pozytywnym nadzorem Skarbu Państwa. W przypadku klientów regionalnych i miejskich zasada ta zacznie obowiązywać 1 stycznia 2019 roku. Terminy określa dekret Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 20 marca 2017 r. nr 315.

Obowiązek kontroli klientów określono w części 5 art. 99 ustawy nr 44-FZ. Jak administratorzy sprawdzają informacje i jak klient powinien zachować się w różnych sytuacjach, przeczytaj rekomendacje.

Którzy klienci zostali objęci kontrolą w UIS

Rząd Federacji Rosyjskiej za podmioty kontroli uznał:

• klienci dokonujący zakupów w imieniu Federacji Rosyjskiej na koszt budżetu federalnego;
• organizacje, którym przekazano uprawnienia klienta państwowego zgodnie z przepisami ustawodawstwa budżetowego Federacji Rosyjskiej;
• federalny instytucje budżetowe które przeprowadzają zamówienia zgodnie z przepisami części 1 art. 15 ustawy nr 44-FZ;
• federalny instytucje autonomiczne, stan federalny przedsiębiorstwa jednolite które przeprowadzają zamówienia zgodnie z przepisami części 4 art. 15 ustawy nr 44-FZ;
• jednolite przedsiębiorstwa stanu federalnego dokonujące zakupów przy wykorzystaniu dotacji z budżetu federalnego na inwestycje kapitałowe w majątek federalny lub zakup nieruchomości na rzecz państwa.

Jest to określone w paragrafach 3, 4, 5 Regulaminu, zatwierdzonego dekretem Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 12 grudnia 2015 r. Nr 1367, zwanego dalej Regulaminem nr 1367.

Kto sprawuje kontrolę w UIS

Informacje publikowane przez klientów w UIS są sprawdzane przez Skarb Federalny, władze finansowe podmiotów Federacji Rosyjskiej i gminy, organy zarządzające państwowymi funduszami pozabudżetowymi (część 5 art. 99 ustawy nr 44-FZ).

W jaki sposób klient może dowiedzieć się o swoim organie kontrolnym? Organ kontrolny, który sprawdzi Twój dokument, zajrzyj do karty dokumentu w UIS. Przykładowo, jeśli utworzyłeś już plan zakupów, przejdź do karty dokumentu. W menu kontekstowym planu zakupów kliknij element „Widok”. Zostanie wyświetlona strona ze szczegółami planu zakupów. na " Informacje ogólne» znajdź pozycję „Organ kontrolny sprawujący kontrolę na podstawie części 5 art. 99”. Jeśli tworzysz plan zakupów, organ kontrolny zajrzyj także do zakładki Informacje ogólne.

Załóżmy, że w polu „Organ kontrolny sprawujący kontrolę na podstawie części 5 art. 99” wskazano „Nie nawiązano połączenia”. Oznacza to, że organ kontrolny sprawdzający Twoje dokumenty nie umieścił organizacji na swojej liście podmiotów kontroli w systemie Elektroniczny Budżet. Nie będzie możliwości przesłania dokumentu do kontroli. Aby naprawić błąd, skontaktuj się z kontrolerami.

Zasady, według których administratorzy sprawdzają, czy informacje spełniają wymogi ustawy nr 44-FZ, zostały ustalone przez Rząd Federacji Rosyjskiej uchwałą nr 1367 z dnia 12 grudnia 2015 r.

Jakie informacje administratorzy sprawdzają w UIS?

Kontrolerzy sprawdzają informacje zawarte w planie zakupów, harmonogramie zakupów, ogłoszeniach, projektach umów, a także informacje, które klient przesyła do rejestru umów. Kontroli podlega także informacja o wysokości dofinansowania i kodzie identyfikacyjnym zamówienia. Jeżeli Klient dokonał zmian w wymienionych dokumentach, sprawdzone zostaną również skorygowane informacje.

W takim przypadku administratorzy sprawdzą jedynie informacje, które Klient opublikował po 1 stycznia 2017 roku. Na przykład plan zakupów i harmonogram zakupów na 2017 rok, który klient zamieścił w grudniu 2016 roku, nie zostaną sprawdzone. Jeżeli jednak Klient dokona zmian w harmonogramie już w 2017 roku skorygowany dokument będzie podlegał kontroli. Wynika to z faktu, że część 5 art. 99 ustawy nr 44-FZ i uchwała nr 1367 weszły w życie 1 stycznia 2017 r.

Zasady weryfikacji informacji z UIS

Co sprawdza kontroler? (Kolumna 1)	Na podstawie czego weryfikowane są informacje? (Kolumna 2)	Dopasowana formuła
Plan zakupów: wielkość wsparcia finansowego	– Limity zobowiązań budżetowych; – płatności z planów FHD	Kolumna 1 ≤ Kolumna 2
Harmonogram: NMCC, cena kontraktowa z dostawcą wg IKZ	Plan zakupów: NMCC	Kolumna 1 ≤ Kolumna 2
Ogłoszenie: NMCC dla IKZ	Harmonogram: NMCC dla IKZ	Kolumna 1 = Kolumna 2
Dokumentacja zakupowa: NMCC dla IKZ
Zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu: NMCC dla IKZ
Umowa z dostawcą żywności: cena wg IKZ
: NMCC dla IKZ	Dokumentacja zakupowa: NMCC	Kolumna 1 ≤ Kolumna 2
Protokół ustalenia dostawcy: IKZ	Dokumentacja zakupowa: IKZ	Kolumna 1 = Kolumna 2
Projekt umowy, który Klient przesyła uczestnikowi: NMCC, IKZ	Protokół ustalenia dostawcy: NMCC, IKZ	Kolumna 1 = Kolumna 2
Rejestr umów: cena kontraktowa oraz IKZ, które Klient przesyła do rejestru	Umowa: cena kontraktowa i IPC	Kolumna 1 = Kolumna 2

Jest to określone w części 5 artykułu 99 ustawy nr 44-FZ i paragrafie 13 Regulaminu zatwierdzonego uchwałą nr 1367.

Jak długo Ministerstwo Skarbu sprawuje kontrolę finansową?

Okres weryfikacji wynosi jeden dzień roboczy, jeżeli weryfikowane informacje spełniają wymogi kontrolne. W przypadku niespełnienia wymagań do Klienta wysyłany jest protokół wskazujący na naruszenia.

Do 1 stycznia 2018 r. klienci federalni umieszczają informacje w Jednolitym Systemie Informatycznym bez wyników kontroli. Klienci regionalni i gminni – do 1 stycznia 2019 r. Terminy określone są w dekrecie Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 20 marca 2016 r. nr 315.

Jednakże po upływie tych terminów informacje będą mogły zostać umieszczone w Jednolitym Systemie Informatycznym dopiero po wyeliminowaniu naruszeń i przejściu ponownej kontroli. Wynika to z paragrafu 5 Ogólnych wymagań Rozporządzenia Ministerstwa Finansów Rosji z dnia 22 lipca 2016 roku nr 120n oraz paragrafów 14 i 15 Regulaminu, które Rząd Federacji Rosyjskiej zatwierdził dekretem nr 1367 z grudnia 12, 2015.

Jak działa kontrola w UIS

Zobaczysz wszystkie decyzje kontrolerów w konto osobiste EIS. I nie ma znaczenia, czy wyniki kontroli są pozytywne, czy negatywne. Postępuj w zależności od tego, jaką decyzję podjął administrator.

Załóżmy, że utworzyłeś powiadomienie o zakupie w Unified Information System i wysłałeś je do kontroli. Aby to zrobić, w menu kontekstowym powiadomień wybierz „Wyślij do kontroli i opublikuj”.

System nie publikuje jednocześnie zawiadomienia, lecz przesyła dokument do organu certyfikującego w celu weryfikacji. Jeżeli poprawnie wypełniłeś wszystkie pola zgłoszenia, system wyświetli komunikat informujący o przesłaniu dokumentu do kontroli. Kliknij OK. Przed Tobą pojawi się wydrukowany formularz powiadomienia. Zaznacz pole, w którym wyrażasz zgodę na podpisanie informacji i kliknij przycisk „Podpisz i opublikuj”.

Pojawi się komunikat ostrzegawczy, kliknij przycisk „Opublikuj”. System poinformuje Cię, że wysłał powiadomienie do kontroli. Kliknij OK. Powiadomienie otrzyma status „Wysłane do kontroli”.

Jeżeli zawiadomienie jest zgodne z formatami Ministerstwa Finansów Rosji, system nada zawiadomieniu status „Pod kontrolą”. W statusie „Pod kontrolą” powiadomienie nie jest wyświetlane w otwartej części UIS, czyli uczestnicy nie widzą jeszcze dokumentu. Klient ma możliwość wglądu w dokument. Nie można edytować ani wprowadzać zmian w dokumencie mającym status „Pod kontrolą”.

Jeżeli pojawi się status „Nie przyjęty do kontroli”, należy dokonać edycji ogłoszenia i ponownie przesłać je do kontroli.

Na koncie osobistym systemu EIS kontroler zobaczy zgłoszenie klienta i sprawdzi dokument.

Uwaga: dokumenty zostaną opublikowane w Jednolitym Systemie Informacyjnym niezwłocznie, zanim Skarb Państwa lub organ finansowy przeprowadzi kontrolę. Zasada ta obowiązuje do 1 stycznia 2018 r. w przypadku klientów federalnych i do 1 stycznia 2019 r. w przypadku klientów regionalnych. Po upływie określonych terminów informacja zostanie opublikowana wyłącznie na podstawie wyników kontroli. Zakaz blokowania publikacji określa Dekret Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 20 marca 2017 r. Nr 315.

Po umieszczeniu informacji o zakupach w specjalizowanym „Jednolitym Systemie Informatycznym” Klient może stwierdzić, że przesłane przez niego dane otrzymały status „Nieudana kontrola w ramach Części 5. Artykuł 99 44-FZ.” Zwykle oznacza to, że informacje o zamówieniach przekazane przez klienta zawierają szereg niespójności z wymogami ram regulacyjnych ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej dotyczących zamówień ze środków państwowych i komunalnych. Poniżej przeanalizujemy istotę tego problemu i możliwości jego rozwiązania.

Co oznacza status awarii kontroli zgodnie z Częścią 5, Artykuł 99 44-FZ?

Jak wiadomo, ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej zawiera szereg normatywnych aktów prawnych regulujących działalność organów federalnych i gminnych oraz podmiotów gospodarczych Federacji Rosyjskiej w dziedzinie zamówień publicznych. Przyjęcie takiej legislacji spowodowane jest różnymi formami nadużyć finansowych w zamówieniach ze środków publicznych (zakupy pomiędzy „naszymi” kontrahentami, dzielenie przedmiotu zamówienia na części, zakupy po zawyżonych cenach, łapówki i inne formy przestępstw).

Kontrola zakupów ma na celu przeciwdziałanie naruszeniom w zakresie zakupów z wykorzystaniem środków budżetowych.

Jednym z tych szczególnych aktów prawnych jest ustawa N 44-FZ, która określa zasady regulujące system umów w dziedzinie zamówień publicznych.

Zgodnie z artykułami tej ustawy organy państwowe i gminne sprawują kontrolę skarbową nad zakupami dokonywanymi ze środków budżetowych. Kontrola ta odbywa się w dwóch głównych formach:

1. Po opublikowaniu w EIS. Dane zakupowe są generowane przez Klienta i przesyłane do forma elektroniczna do Jednolitego Systemu Informatycznego (UIS), gdzie są kontrolowane w ciągu 24 godzin. Jeżeli nie zostaną wykryte żadne błędy, dane pojawią się w systemie w ciągu jednego dnia roboczego i będą dostępne do wglądu;
2. Używanie AS „Budżet”. Ten zautomatyzowany system kontroluje informacje dotyczące zamówień przekazywane w formie papierowej. Okres weryfikacji wynosi 3 dni.

W przypadku stwierdzenia niespójności w informacjach dostarczonych przez klienta, ten ostatni otrzymuje protokół ze statusem „Niepowodzenie kontroli zgodnie z częścią 5 art. 99 44-FZ”, harmonogram planu i inne powiązane dokumenty.

Jednocześnie sam UIS nie był gotowy na zwiększenie jego obciążenia od 1 stycznia 2017 r., w związku z wejściem w życie przepisów części 5 art. 99 ww. ustawy. System był niestabilny miesiącami, tysiące kontraktów utknęło w martwym punkcie czas nieokreślony, w wyniku czego wiele przedsiębiorstw i instytucji nie otrzymało potrzebnych towarów i usług.

Opcje kontroli kontroli

Podczas przeprowadzania procedury określonej kontroli skarbowej kontroli podlegają:

• Zgodność wskaźników całkowitej kwoty dostępnych środków i środków przeznaczonych na zamówienia;
• Zgodność wskaźników płatności planu harmonogramu i płatności określonych w wcześniej dostarczonym planie;
• Zgodność danych o dokonanym zakupie z danymi z planu i planu harmonogramu;
• Zgodność danych dostawcy i klienta, nazwa nomenklatury i ilości dostarczonych produktów, termin realizacji zamówienia;
• Terminy umów i inne istotne informacje.

Jeżeli parametry nie są zgodne, odpowiedzialny pracownik systemu generuje protokół rozbieżności, który przesyłany jest do pierwotnego odbiorcy zamówienia.

Protokół niezgodności informacji z wymogami prawa

Co zrobić w przypadku otrzymania protokołu o niezaliczeniu kontroli

Organy kontrolne muszą wskazać w zawiadomieniu wszystkie stwierdzone przez siebie niezgodności i sporządzić notatkę na ten temat w ciągu trzech dni roboczych. Status powiadomień w UIS zostanie zmieniony na „Kontrola nie powiodła się”. Z odpowiednią dokumentacją można zapoznać się w zakładce „Dokumenty zakupu”.

Po otrzymaniu określonego protokołu i powiązanych dokumentów przedsiębiorca ma obowiązek skorygować stwierdzone niezgodności, a następnie ponownie przesłać dane do weryfikacji. W przeciwnym razie klientowi grozi odpowiedzialność administracyjna i grzywna w wysokości do 50 tysięcy rubli.

Wspomniany protokół jest zazwyczaj dostępny na Twoim koncie osobistym, wpis do rejestru lub w części UIS, która jest dostępna do przeglądania.

Wniosek

Protokół ze statusem „Niepowodzenie kontroli zgodnie z częścią 5 art. 99 44-FZ” zwykle oznacza, że ​​klient zaopatrzeniowy wysłał nieprawidłowe dane do umieszczenia w Jednolitym Systemie Informatycznym. Po otrzymaniu określonego protokołu zaleca się ponowną weryfikację danych w celu wyeliminowania błędów, po czym konieczne jest przesłanie zaktualizowanych danych do Jednolitego Systemu Informatycznego w celu kontroli skarbowej.

Skarbu Federalnego w związku z wydaniem wersji 8.1 ujednoliconego systemu informacyjnego w zakresie zamówień publicznych (zwany dalej UIS) przesyła wskazówki metodologiczne dotyczące działalności organów terytorialnych Skarbu Federalnego (zwanych dalej organami kontrolnymi) zaktualizowane Zalecenia metodologiczne dotyczące trybu sprawowania kontroli w zakresie zamówień publicznych przewidziane w części 5 art. 99 ustawy federalnej z dnia 5 kwietnia 2013 r. nr 44-FZ „O systemie kontraktowym w zakresie zamówień na towary, roboty budowlane, usługi na potrzeby państwa i gminy”, w tym z uwzględnieniem trybu monitorowania odbiorców objętych uchwałą Rządu Federacja Rosyjska z dnia 27 listopada 2017 r. nr 1428 „W sprawie specyfiki zamówień na potrzeby obronności państwa i bezpieczeństwa państwa”.

Dodatkowo w ramach wydania wersji 8.1 UIS oraz uruchomienia nowej funkcjonalności UIS na koncie osobistym Organu Kontroli przesyłamy do ewidencji i wykorzystania w pracy następujące dokumenty:

1) szybki przewodnik użytkownik pod względem funkcji pracy z funkcjonalnością wersji 8.1 UIS podczas sprawowania kontroli przewidzianej w części 5 art. 99 ustawy federalnej z dnia 04.05.2013 nr 44-FZ „W systemie umów w z zakresu zamówień na towary, roboty budowlane, usługi na potrzeby państwowe i komunalne”, a także sprawdzanie umów wpisanych do rejestru umów zawartych przez klientów, zgodnie z Regulaminem prowadzenia rejestru umów zawartych przez klientów, zatwierdzonym Dekretem z dnia Rząd Federacji Rosyjskiej z dnia 28 listopada 2013 r. Nr 1084 „W sprawie trybu prowadzenia rejestru umów zawieranych przez klientów oraz rejestru umów zawierających informacje stanowiące tajemnicę państwową”;

2) krótka instrukcja obsługi dotycząca funkcji wykonawczych w wersji 8.1 EIS wymagań dekretu rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 27 listopada 2017 r. nr 1428 „W sprawie cech zamówień na potrzeby obrony narodowej i bezpieczeństwo państwa”.

Zastosowanie: 26 l. w 1 egzemplarzu.

ODNOŚNIE. Artiukhin

Ujednolicony system informacji w obszarze zakupów

Skrócona instrukcja obsługi

Jeśli chodzi o cechy pracy z funkcjonalnością ujednoliconego systemu informacyjnego w zakresie zamówień, wersja 8.1, podczas sprawowania kontroli na podstawie części 5 art. 99 ustawy federalnej z dnia 04.05.2013 nr 44-FZ „W sprawie systemu umów w zakresie zamówień na towary, roboty budowlane, usługi na potrzeby państwa i gmin”, a także weryfikacja umów zawartych w rejestrze umów zawieranych przez klientów, zgodnie z Regulaminem prowadzenia rejestru umów zawieranych przez klientów, zatwierdzonym dekretem Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 28 listopada 2013 r. nr 1084 (zwanym dalej ustawą nr 44-FZ, Uchwała nr 1084)

Dokument zebrano na 23 arkuszach

Adnotacja

Niniejszy dokument stanowi dodatek do instrukcji obsługi „Organ uprawniony do sprawowania kontroli zgodnie z częścią 5 art. 99 ustawy federalnej nr 44-FZ”.

1. Cechy tworzenia, umieszczania, wysyłania do kontroli i monitorowania planu zamówień, o których mowa w części 5 art. 99 ustawy nr 44-FZ

Aby poznać szczegóły, patrz Sekcja 4.3.3. instrukcja obsługi „Organ upoważniony do sprawowania kontroli zgodnie z częścią 5 art. 99 ustawy federalnej nr 44-FZ.”

1.1. Dla klientów będących odbiorcami środki budżetowe, a także w przypadku przeniesienia na nich uprawnień klienta państwowego (komunalnego) zgodnie z klauzulą ​​6 art. 15 ustawy nr 44-FZ

Usprawniono funkcjonalność LC OK w celu monitorowania zgodności wielkości wsparcia finansowego planu zakupów z ustalonymi limitami zobowiązań budżetowych w kontekście kodów klasyfikacji budżetowej (zwanych dalej BCC), w tym w sposób zautomatyzowany poprzez interakcja UIS z Zautomatyzowany system Skarb Federalny (dalej - AS FC).

Kiedy LC OK otrzyma do kontroli plany zakupowe takich klientów, kontrolowane informacje zostaną wyświetlone w kontekście KBK.

Jednocześnie automatyzacja takiej kontroli jest przewidziana w LC OK federalnych organów skarbowych w odniesieniu do planów zakupowych klientów będących władzami federalnymi, federalnymi agencjami rządowymi i innymi organizacjami w przypadku przeniesienia uprawnień klient państwowy dla nich zgodnie z częścią 6 art. 15 ustawy nr 44-FZ , a także klienci dokonujący zakupów w imieniu podmiotu wchodzącego w skład Federacji Rosyjskiej (podmiotu miejskiego) w przypadku przeniesienia uprawnień kontrolnych na Skarbu Federalnego i prowadzenie rachunków osobistych w Skarbie Federalnym.

Stany powstawania wyników kontroli w AS FC wskazywane są automatycznie w OK LC w polu „Stan kontroli”, a także w Dzienniku zdarzeń obiektu kontroli, gdzie znajdują się główne zdarzenia przetwarzania danych w AS FC. są rejestrowane, w tym wyświetlane są błędy podczas przetwarzania danych (patrz rysunek 1).

- „Wysłano wniosek do PUR” – przydzielany w przypadku przesłania informacji o planie zakupów do podsystemu zarządzania AS FC;

- „Dostarczono do PUR” – przydzielany w przypadku otrzymania wiadomości od AS FC o otrzymaniu informacji o planie zakupów;

- „Niedostarczono do PUR” – przydzielane w przypadku, gdy informacja o planie zakupów nie została dostarczona do AS FC;

Po otrzymaniu wyniku kontroli z KAS w LC OK, automatycznie wygenerowane wyniki kontroli zostaną wyświetlone w zakładce „Informacje podlegające kontroli” (patrz rysunek 2), a w przypadku kontroli ujemnej dla konkretnego BCC, kwota dla którego dokonano porównania.

Podłączenie LC OK organów Skarbu Federalnego do funkcjonalności UIS w celu zautomatyzowanej kontroli planu zamówień będzie realizowane etapami zgodnie z oficjalnymi powiadomieniami Skarbu Federalnego.

Należy pamiętać, że w przypadku LC OK organów finansowych podmiotów Federacji Rosyjskiej (gmin) i organów zarządzających państwowych funduszy pozabudżetowych (zwanych dalej organami finansowymi, OUGVF) funkcjonalność automatycznej kontroli planów zamówień nie jest pod warunkiem, że.

Jednocześnie kontrola w kontekście KBK w LC OK organów finansowych i OUGVF, a także organów Skarbu Federalnego (w okresie przed podłączeniem do funkcji automatycznej kontroli) musi być przeprowadzana ręcznie dla każdej płatności okres (rok podatkowy, pierwszy rok okresu planistycznego, drugi rok okresu planistycznego).

1.2. Dla instytucji budżetowych i autonomicznych

Aby spełnić postanowienia punktu „a” ust. 13 Zasad wykonywania kontroli, o których mowa w części 5 art. 99 ustawy nr 44-FZ, zatwierdzonej dekretem rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 12 grudnia 2015 r. nr 1367 (zwany dalej Regulaminem nr 1367) UIS zaimplementował funkcjonalność umożliwiającą instytucjom budżetowym i autonomicznym realizację zamówień nawet w sytuacji, gdy łączna kwota wsparcia finansowego określona w planach zakupowych tych instytucji przekracza odpowiednią kwotę wsparcia finansowego określoną w ich planie działalności finansowo-gospodarczej (zwanym dalej PFHD), pod warunkiem, że pozostałe wskaźniki planu zamówień są spójne i PFHD względem siebie, a także nie przekracza kwoty określonej w zamówieniu planu na bieżący rok budżetowy w oparciu o odpowiedni wskaźnik PFHD.

Jednocześnie LC OK wdrożyła funkcjonalność automatycznego monitorowania zgodności ostatecznej wielkości wsparcia finansowego dla planu zamówień, pod kątem zgodności ze wskaźnikami PFHD, zamieszczonymi na oficjalnej stronie internetowej w Internecie do zamieszczania informacji o rządzie I instytucje miejskie BUS.GOV.RU (zwana dalej GMU), według roku rozpoczęcia zamówień.

Po otrzymaniu do kontroli w LC OK planu zamówień instytucji budżetowej, autonomicznej, kontrolowane informacje zostaną wyświetlone w kontekście roku rozpoczęcia zamówienia. Organ kontrolny musi poczekać na automatyczne wygenerowanie wyniku kontroli projektu.

Etapy przetwarzania żądania otrzymania wskaźników z AMG można śledzić w polu „Status kontroli” oraz w Dzienniku zdarzeń obiektu kontroli, gdzie rejestrowane są główne zdarzenia przetwarzania danych w AMG, w tym błędy podczas przetwarzania danych (patrz rysunek 3).

W takim przypadku mogą istnieć następujące stany kontroli:

- „Wysłano wniosek do Państwowego Uniwersytetu Medycznego” – przydzielany w przypadku przesłania wniosku do Państwowego Uniwersytetu Medycznego o uzyskanie wskaźników PFC do monitorowania planu zamówień;

- „Dostarczone do Państwowego Uniwersytetu Medycznego” – przydzielane w przypadku dostarczenia do Państwowego Uniwersytetu Medycznego wniosku o uzyskanie wskaźników PFHD w celu monitorowania planu zamówień;

- „Niedostarczono do Państwowego Uniwersytetu Medycznego” – nadawany w przypadku, gdy wniosek o uzyskanie wskaźników PFCD nie został doręczony do Państwowego Uniwersytetu Medycznego;

- „Wygenerowano projekt wyniku kontroli” – nadawany w przypadku, gdy wygenerowano projekt Zgłoszenia zgodności informacji kontrolowanej lub Protokołu niezgodności informacji kontrolowanej, ale wynik nie został jeszcze podpisany;

- „Wynik kontroli jest podpisany” – przydzielany w przypadku wygenerowania i podpisania wyniku kontroli.

Po otrzymaniu wskaźników PFCD z Państwowego Uniwersytetu Medycznego, automatycznie wygenerowane wyniki kontroli zostaną wyświetlone w zakładce „Informacje podlegające kontroli” (patrz ryc. 4).

Wynik kontroli powstaje poprzez porównanie dla każdego roku rozpoczęcia zamówień ujętych w okresie planistycznym (rok podatkowy, pierwszy rok okresu planistycznego, drugi rok okresu planistycznego) kwotę wsparcia finansowego dla wszystkich IKZ, dla których dokonywane są zakupy są planowane na dany rok (pierwsze dwie kategorie IKZ pokrywają się z dwiema ostatnimi cyframi roku) oraz kwotę wskazaną w FCD w wierszu 2001 w kolumnach 7, 8, 9 za odpowiednie lata zakupu. Całkowite wartości IKZ według roku zostaną obliczone automatycznie, a lista takich IKZ zostanie wyświetlona na liście pod wartościami całkowitymi. W przypadku wykrycia rozbieżności pomiędzy kwotami dla konkretnego roku rozpoczęcia zamówień, dla wszystkich Niezależnych Konsultantów na ten rok zostanie ustawiony wynik „Niepowodzenie”.

Tak więc, jeśli wielkość wsparcia finansowego w planie zamówień na bieżący rok budżetowy nie przekracza kwoty odpowiedniego wskaźnika PFHD, a nadwyżka jest rejestrowana wyłącznie w kategoriach wskaźników okresu planowania, wówczas zamówienia dokonywane przez instytucje budżetowe i autonomiczne w przypadku pozytywnego wyniku kontroli harmonogramu zamówień, zgłoszenie zamówienia i dokumentacja przetargowa w bieżącym roku budżetowym nie zostaną zablokowane, pomimo przekroczenia łącznej kwoty wsparcia finansowego.

1.3. Dla federalnych przedsiębiorstw unitarnych dokonujących zakupów kosztem dotacji przyznanych im z budżetu federalnego na realizację inwestycje kapitałowe na własność federalną lub nabycie nieruchomości na własność federalną (zwane dalej FSUE)

W LC OK, w związku z monitorowaniem planu zamówień FSUE w zakresie informacji o zarejestrowanych zobowiązaniach budżetowych przyjętych przez FSUE w ramach umów o udzielaniu dotacji dla FSUE na inwestycje kapitałowe w własność federalną lub nabycie nieruchomości będących własnością federalną ( zwane dalej umowami), wdrożono funkcjonalność monitorowania zgodności ostatecznej wielkości wsparcia finansowego dla planu zakupowego FSUE w podziale na umowy, z zgodnością z przyjętymi BO w ramach tych umów.

Jednocześnie po otrzymaniu planu zakupów jednolitego przedsiębiorstwa stanu federalnego do kontroli w LC OK kontrolowane informacje zostaną wyświetlone w kontekście umów (patrz rysunek 5).

Organ kontrolny musi przeprowadzić taką kontrolę ręcznie, korzystając z usługi wyszukiwania podsystemu zarządzania kosztami zintegrowanego systemu zarządzania informacją państwa finanse publiczne„Budżet elektroniczny” (zwany dalej EBP EB) lub AS FC w celu znalezienia informacji o zarejestrowanym BO odbiorcy środków budżetowych, który udzielił dotacji Federalnemu Państwowemu Przedsiębiorstwu Unitarnemu (na przykład według numeru umowy o dotację) . Jednostka certyfikująca musi sprawdzić informacje dotyczące kwoty wsparcia finansowego planu zamówień (dla konkretnej dotacji), aby upewnić się, że nie przekracza ona kwoty odpowiedniego BO (kontrola przeprowadzana jest w poszczególnych latach).

Ponadto, aby spełnić postanowienia punktu „b” paragrafu 13 Regulaminu nr 1367 w zakresie monitorowania planu zakupów FSUE, a także zapewnienia ciągłości procesu zakupów, EIS wdrożył funkcjonalność, która pozwala FSUE zakupów, nawet jeśli plan zakupów nie przeszedł kontroli zgodności z przyjętym BP, pod warunkiem, że inne obiekty kontroli odpowiadają sobie nawzajem.

1.4. Plan zakupów zawierający informacje o zamówieniach poza okresem planistycznym (w odniesieniu do planów zakupowych organów, instytucji rządowych, instytucji budżetowych i instytucji autonomicznych)

Wdrożono funkcjonalność polegającą na utworzeniu UIS na Koncie Osobistym Klienta (zwanym dalej Kontem Osobistym Klienta) i umożliwieniu kontroli, o której mowa w paragrafie 13 podpunktu „a” Regulaminu nr 1367, informacji potwierdzających możliwość dokonanie zakupu poza okresem planowania w przypadkach określonych w art. 72 ust. 3 Kodeksu budżetowego Federacji Rosyjskiej.

Wskazując wsparcie finansowe w pozycji planu zakupów w kolumnie „Kwota na kolejne lata” Klient w zakładce „Informacje o zamówieniach na kolejne lata” (patrz rysunek) musi wpisać uzasadnienie takich zakupów zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Procedury interakcji Skarbu Federalnego z podmiotami kontroli określonymi w paragrafach 3 i 6 Regulaminu nr 1367, zatwierdzonej rozporządzeniem Ministerstwa Finansów Rosji z dnia 4 lipca 2016 r. nr 104n.

Informacje takie zostaną przekazane do kontroli LC OK w ramach planu zakupów, gdy zostaną przesłane do kontroli z LC Klienta. Podane informacje zostaną wyświetlone w OK LC w zakładce „Kontrola zgodności z aktami prawnymi” (patrz rysunek). Na podstawie takich informacji specjalista jednostki certyfikującej musi przeprowadzić kontrola wizualna. W przypadku wykrycia rozbieżności z kontrolowanymi informacjami zamówienia przy użyciu odpowiedniego kodu identyfikacyjnego zamówienia (zwanego dalej IPC) zostaną zablokowane.

Należy pamiętać, że tworzenie i składanie informacji o regulacyjnych aktach prawnych potwierdzających możliwość udzielania zamówień poza okresem planowania (zwanym dalej RLA) przez budżetowe, autonomiczne instytucje odbywa się analogicznie do funkcjonalności opracowanej dla LC Klienta, czyli odbiorca państwowy (miejski) (patrz rysunek ).

Jednocześnie w LC OK na tej samej zakładce wyświetlana jest informacja o czynnościach prawnych określonych klientów z informacją o zgodności informacji planu zakupów ze wskaźnikami PFHD (patrz rysunek 8)

2. Cechy tworzenia, umieszczania, wysyłania do kontroli i monitorowania harmonogramu zamówień, o którym mowa w części 5 art. 99 ustawy nr 44-FZ

W celu optymalizacji kontroli planów i harmonogramów zamówień, o których mowa w postanowieniach punktu „c” paragrafu 13 Regulaminu nr 1367, a także zapewnienia prawidłowej kontroli kwoty wsparcia finansowego udzielanego na zamówienia, UIS posiada wdrożoną funkcjonalność pozwalającą na wygenerowanie pozytywnego wyniku kontroli zgodnie z planem – harmonogramu zakupów w przypadku zgodności z IKZ planu zakupów oraz faktycznego nieprzekroczenia kwoty wsparcia finansowego przeznaczonego na zakupy (m.in. przy korygowaniu płatności w oparciu o od efektów osiągniętych oszczędności).

LC OK wdrożyła automatyczne monitorowanie zgodności harmonogramów zakupów z planami zakupów poprzez sprawdzanie jedynie zgodności z IKZ, nieprzekroczenia planowanych wpłat IKZ w ​​kolejnym roku obrotowym i okresie planistycznym oraz kwot wpłat poza planowanym okresu nad kwotą odpowiedniego wsparcia finansowego w planach zakupów, a także za przejście odpowiedniej kontroli IKZ w ​​planie zakupów (niespójność w uzasadnieniach kwot na kolejne lata lub niespójność w wielkościach planu zakupów dla PFHD).

Jednocześnie nie przeprowadza się kontroli zgodności NMCC z wielkością wsparcia finansowego w planie zamówień, ponieważ w ogólnym przypadku jest ona zbędna ze względu na zgodność NMCC z planowanymi płatnościami (taka zgodność jest zapewniają kontrole formatowo-logiczne na etapie tworzenia harmonogramu zakupów na koncie osobistym klienta). W konkretnym przypadku NMCC nie wskazuje rzeczywistej wielkości płatności, ale jest niezbędny jedynie do składania ofert (na przykład zawarcia umowy o świadczenie usług energetycznych zgodnie z art. 108 ustawy nr 44-FZ), nie można go określić liczbowo warunkach (w tym przypadku jest to wskazane jako formuła (zakup usług w celu sprzedaży majątku państwowego) lub nie wyświetla wielkości płatności po wyjaśnieniu planowanych płatności w oparciu o wyniki oszczędności, ponieważ NMCC nie podlega zmiana.

Zaimplementowano także wyświetlanie odpowiednich kontrolowanych informacji w OK LC w zakładce „Informacje podlegające kontroli” (patrz Rysunek 9).

Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji 4.3.4. instrukcja obsługi „Organ upoważniony do sprawowania kontroli zgodnie z częścią 5 art. 99 ustawy federalnej nr 44-FZ.”

3. Cechy tworzenia, kontroli i umieszczania ogłoszeń o zamówieniach i dokumentacji zamówień organizacji na szczeblu federalnym

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz rozdział 4.3.5. instrukcja obsługi „Organ upoważniony do sprawowania kontroli zgodnie z częścią 5 art. 99 ustawy federalnej nr 44-FZ.”

3.1. Dla klientów rządowych generujących informacje o zobowiązaniach budżetowych

Monitorowanie ogłoszeń o zamówieniach i dokumentacji zamówień od klientów rządowych, które generują informacje o przyjętych zobowiązaniach budżetowych zgodnie z Procedurą rozliczania przez organy terytorialne Skarbu Federalnego zobowiązań budżetowych i pieniężnych odbiorców środków budżetu federalnego, zatwierdzoną rozporządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Finanse Rosji z dnia 30 grudnia 2015 r. Nr 221n (dalej odpowiednio - PBO, Zarządzenie nr 221n), funkcjonalność dla automatyczne formowanie pozytywny wynik kontroli w przypadku wygenerowania informacji o PBO na podstawie takiego ogłoszenia o zamówieniu w Jednolitym Systemie Informatycznym.

Podłączenie tych klientów do funkcjonalności generowania informacji o PBO w UIS będzie realizowane etapowo, zgodnie z oficjalnymi komunikatami Skarbu Federalnego.

Jeżeli w ustawieniach Operatora Serwisu Klient jest uwzględniony w zakresie korzystania z funkcjonalności generowania informacji o PBO w UIS, Klient taki nie będzie miał dostępu do funkcji przesyłania ogłoszeń o zamówieniach do kontroli do czasu zarejestrowania odpowiedniego OPP w PUR EB.

Zatem w przypadku otrzymania do kontroli ogłoszenia o zamówieniu wskazującego, że odpowiedni PBO, wygenerowany w Jednolitym Systemie Informatycznym, został zarejestrowany, projekt wyniku kontroli takiego ogłoszenia zostanie automatycznie wygenerowany w LC OK (patrz rysunek).

Jeżeli PBO został zarejestrowany bez wykorzystania funkcjonalności UIS, wynik kontroli takiego zgłoszenia nie zostanie automatycznie wygenerowany w OK LC.

W takim przypadku Jednostka Kontrolna samodzielnie, wyszukując tego PBO w KAS i (lub) w PUR EB, będzie dodatkowo musiała przeprowadzić kontrolę wizualną kwoty określonej w informacji o PBO w KAS AS oraz PUR EB, cena początkowa (maksymalna) zamówienia (dalej – NMCC), podana w ogłoszeniu o zamówieniu. Konieczne jest także przeprowadzenie dodatkowej kontroli zgodności BAC określonej w PBP z BAC zawartym w aktualnie opublikowanej wersji planu zakupów.

Ogłoszenie o zamówieniu zostanie sprawdzone pod kątem zgodności z IKZ i NMCC określonymi w harmonogramie zamówień na towary, roboty i usługi (zwanym dalej harmonogramem zamówień).

Informujemy, że funkcja zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Jednolitym Systemie Informatycznym staje się niedostępna dla Klientów w przypadku wystawienia przez Organ Kontroli protokołu o niezgodności informacji kontrolowanej z następujących przyczyn:

NMTC w ogłoszeniu o zamówieniu nie odpowiada podobnym informacjom w harmonogramie zamówień;

NMCC wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu nie odpowiada kwocie PBO;

PBO zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu nie zostało zarejestrowane;

BSC określone w PBP nie są uwzględnione w planie zamówień;

Negatywna kontrola planu zakupów i harmonogramu zakupów w związku z nieuwzględnieniem w planie zakupów odpowiedniego IKZ uzasadnienia dostępności kwot poza okresem planowania.

Należy pamiętać, że jeżeli na podstawie wyników kontroli planu zamówień zostanie sporządzony protokół o nieprzestrzeganiu kontrolowanych informacji w związku z przekroczeniem wielkości wsparcia finansowego w ramach BCC ponad odpowiadające im limity zobowiązań budżetowych, zgodnie do ogłoszeń o zamówieniach (w przypadku braku odpowiednich naruszeń w ramach NMCC i IKZ) ta CBC będzie miała możliwość uzyskania pozytywnej kontroli, jeśli na froncie będzie wolne saldo środków na zamówienia.

Po otrzymaniu w LC Klienta protokołu o niezgodności z kontrolowanymi informacjami zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu, Klient ma obowiązek wygenerować w nim zmiany i ponownie przesłać do kontroli (patrz rysunek 9).

3.2. Dla federalnych instytucji budżetowych i autonomicznych

W Koncie Osobistym Klienta wdrożono funkcjonalność blokowania zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w przypadku otrzymania protokołu o niespełnianiu co najmniej jednego ze stwierdzonych naruszeń z Organu Kontroli:

W harmonogramie zamówień nie znaleziono odpowiadającego Niezależnego Konsultanta;

NMTC nie odpowiada podobnym informacjom w harmonogramie zamówień;

IPC w harmonogramie zakupów nie przeszedł kontroli ze względu na stwierdzone naruszenia w IPC planu zakupów (nie podano uzasadnienia dostępności kwot na kolejne lata lub kwota wsparcia finansowego na bieżący rok budżetowy nie przeszła kontroli pod kątem zgodności z PFC).

Po otrzymaniu protokołu o niezgodności z kontrolowanymi informacjami Klient ma obowiązek wygenerować zmiany i ponownie przesłać zgłoszenie do kontroli (patrz rysunek 9).

3.3. Dla jednolitych przedsiębiorstw stanu federalnego

3. W koncie osobistym Klienta wdrożono funkcjonalność blokady zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w przypadku otrzymania protokołu o niespełnianiu co najmniej jednego ze stwierdzonych naruszeń z Organu Kontroli:

W harmonogramie zamówień nie znaleziono odpowiadającego Niezależnego Konsultanta;

NMTC nie odpowiada podobnym informacjom w harmonogramie zamówień.

Co więcej, taka kontrola odbywa się całkowicie automatycznie.

Po otrzymaniu protokołu o niezgodności kontrolowanych informacji klient ma obowiązek wygenerować zmiany i ponownie przesłać ogłoszenie o zamówieniu do kontroli (patrz rysunek).

4. Zakaz umieszczania przez klientów szczebla federalnego w Jednolitym Systemie Informatycznym końcowego protokołu ustalenia dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) w przypadku wystawienia protokołu niezgodności zgodnie z nim

Dla klientów szczebla federalnego wprowadzono zakaz zamieszczania końcowego protokołu ustalenia dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) (zwanego dalej OPPI) w przypadku wystawienia na niego protokołu niezgodności w związku ze stwierdzonym rozbieżność informacji zawartych w OPPI z informacjami określonymi w dokumentacji zamówienia (w przypadku braku dokumentacji w ogłoszeniu o zamówieniu), w części:

Nadwyżka ceny kontraktowej zaproponowanej przez uczestnika zamówienia, uznanego zwycięzcę ustalenia dostawcy (wykonawcy, wykonawcy), jedynego uczestnika, którego wniosek został uznany za zgodny z wymogami ustawy nr 44-FZ, nad NMCC określone w dokumentacji zamówienia (w przypadku braku dokumentacji w ogłoszeniu o zamówieniu wdrożeniowym);

Przekroczenie ceny kontraktowej zawartej z jednym dostawcą (wykonawcą, wykonawcą) ponad NMCC określone w dokumentacji zamówienia (w przypadku braku dokumentacji w ogłoszeniu o zamówieniu).

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz sekcję 4.3.6. instrukcja obsługi „Organ upoważniony do sprawowania kontroli zgodnie z częścią 5 art. 99 ustawy federalnej nr 44-FZ.”

5. Zmiana kontroli zgodnie z częścią 5 art. 99 ustawy nr 44-FZ, zgodnie z zasadą nr 1084, zgodnie z zarządzeniem nr 221n informacji zawartych w rejestrze umów zawartych przez klientów, pod kątem minimalizacji ręcznego uzupełniania wyników kontroli

W celu zapewnienia wygody monitorowania informacji zawartych w rejestrze umów zawartych przez klientów (zwanym dalej Rejestrem umów), o którym mowa w postanowieniach punktu „c” paragrafu 13 Regulaminu nr 1367, paragraf 13 i paragraf 14 Regulaminu nr 1084, paragraf 13 Procedury rozliczania zobowiązań budżetowych odbiorców środków z budżetu federalnego zatwierdzonego zarządzeniem nr 221n, UIS wdrożył funkcjonalność umożliwiającą generowanie wyników kontroli na podstawie wyczerpującej listy niezbędne kontrole.

LC OK wdrożyło nową prezentację zakładki „Informacje podlegające kontroli” o strukturze krok po kroku (patrz rysunek 3):

Pierwszy krok obejmuje sprawdzenie dostępności dokumentów dostarczonych przez klienta w celu umieszczenia w Rejestrze Umów (kopia zawartej umowy, informacja o zawarciu FAS Rosja przy zakupie od jedyny dostawca, decyzja komisji lekarskiej). Automatycznie dla wszystkich dokumentów wynik kontroli zostanie ustawiony na „Pozytywny”, ponieważ niezbędne załączenie dokumentów jest regulowane przez kontrolę formatu i logiki podczas generowania informacji o umowie przez klienta. Dokumenty dostarczone przez Klienta są automatycznie ustawiane jako dokumenty zawierające informacje do kontroli. W celu dalszej kontroli należy pobrać kopię zawartej umowy, klikając hiperłącze odpowiedniego dokumentu.

Drugi krok polega na sprawdzeniu zgodności wartości atrybutów opisanych w pkt 13, podpunkt „c” punktu 14 Regulaminu nr 1084, pkt 13 Regulaminu nr 1367 i określonych w Drukowanej Formularzu informacji zawartych w Rejestrze Umów, z warunkami umowy znajdującymi się w pobranym dokumencie w kroku pierwszym. Dla każdego z atrybutów należy ustawić wynik, a pole „zidentyfikowane niezgodności” zostanie automatycznie wypełnione odpowiednim tekstem o znalezionych niezgodnościach. Podczas monitorowania atrybutów dla każdego przedmiotu zamówienia, każdego produktu leczniczego lub każdego dostawcy konieczne jest ustawienie wyniku kontroli na „Niepowodzenie” w przypadku wykrycia rozbieżności przynajmniej dla jednego z nich. Jednocześnie zaleca się wyjaśnienie stwierdzonych niezgodności, w jakich konkretnym przedmiocie zamówienia, produkcie leczniczym itp. stwierdzono rozbieżność.

Trzeci krok polega na sprawdzeniu nazwy każdego przedmiotu zamówienia pod kątem zgodności z katalogiem towarów, robót budowlanych i usług (dalej KTR). System automatycznie ustawia ten parametr na wartość „Passed”, ponieważ gdy klient generuje nazwę obiektu kontrolnego zgodnie z KTR, zgodność jest zapewniona automatycznie. Jeżeli w Rejestrze umów nie ustalono automatycznej zgodności, wówczas kontrolę tę należy przeprowadzić ręcznie.

Czwarty krok obejmuje sprawdzenie zgodnie z Zarządzeniem nr 221n zgodności informacji o projekcie przyjętego BO z dokumentem bazowym, tj. drukowany formularz informacje zawarte w Rejestrze Umów. System automatycznie ustawia ten parametr na wartość „Zaliczony”, ponieważ zgodność dokumentów ze sobą zapewnia kontrola formatu i logiki podczas generowania informacji przez klienta. Jeżeli w co najmniej jednej kontroli zgodnie z zamówieniem nr 221n zostanie stwierdzona rozbieżność, konieczne jest ustawienie wyniku „Niepowodzenie” dla tej pozycji.

Piąty krok polega na sprawdzeniu zgodności informacji zawartych w Rejestrze Umów z informacjami już zawartymi w Rejestrze Umów dla danego zamówienia. W tym kroku zostanie wyświetlona lista dokumentów numer rejestracyjny wpisanych do Rejestru Umów, tj. dokumenty, dla których wcześniej podpisano notyfikację zgodności. Ta kontrola należy wykonać ręcznie.

6. Inne zmiany w funkcjonalności sterowania mające na celu zapewnienie łatwości obsługi

6.1. Wprowadzono sygnalizację przy monitorowaniu harmonogramów zakupów dla planu zakupów (patrz rysunek 4), ogłoszeń o zamówieniach i dokumentacji przetargowej dla harmonogramu zakupów, wyświetlanie informacji o umieszczeniu dokumentu zawierającego informacje do monitorowania (plan zakupów, odpowiednio harmonogram zakupów) z ujemnym wynikiem kontroli.

6.2. Wdrożono ostrzeżenie Organu Kontroli podczas przeprowadzania kontroli w przypadku przesłania nowej wersji dokumentu zawierającego informacje do kontroli (patrz rysunek 5), np. podczas zamieszczania nowej wersji planu zakupów podczas kontroli harmonogramu zakupów lub opublikowanie nowej wersji grafika planu zamówień publicznych podczas monitorowania ogłoszenia o zamówieniu i dokumentacji zamówienia. Podczas odtwarzania wyniku kontroli wszystkie wcześniej wprowadzone dane zostaną utracone, a a nowy projekt wynik kontroli zgodnie z aktualną wersją. Jeżeli Organ Kontroli zignorował komunikat, obok wersji dokumentu wyświetli się komunikat informujący, że dokument jest już nieaktualny (patrz Rysunek 6).

Rysunek 5. Wyświetlenie komunikatu o konieczności przeliczenia informacji do nowszej wersji dokumentu zawierającego informacje do kontroli#

6.3. Zaimplementowano funkcjonalność umożliwiającą wyświetlanie wyników automatycznej kontroli dokumentów. W przypadku konieczności przywrócenia wyników automatycznej kontroli należy kliknąć hiperłącze „Wyświetl wyniki automatycznej kontroli”, po czym wprowadzone na stronie dane zostaną utracone i wyświetlony zostanie wynik automatycznej kontroli. W bloku „Wynik kontroli” zawsze będzie wyświetlany, który konkretny wynik kontroli został wygenerowany automatycznie, jeśli Organ Kontroli zdecydował się na wprowadzenie zmian (patrz rysunek).

6.4. Zaimplementowano funkcjonalność wyboru z katalogu typowych zidentyfikowanych niespójności. Pole „Zidentyfikowane niespójności” sekcji tabelarycznej jest polem tekstowym z możliwością wstępnego uzupełnienia go jedną z typowych niespójności, jakie można zidentyfikować dla danego obiektu kontrolnego (patrz rysunek 8).

Lista wartości dostępnych do wyboru wyświetla się po umieszczeniu kursora w polu zidentyfikowanych niezgodności. Aby wypełnić pole, wybierz żądaną wartość i kliknij ją. Po dokonaniu wyboru wartość ta wyświetlana jest w polu, a następnie wyświetlana jest pogrubioną czcionką, co oznacza, że ​​rozbieżność ta została już wskazana. W razie potrzeby możesz dostosować pole, wprowadzając dowolny tekst. Wszystkie niezgodności wprowadzone w części tabelarycznej są automatycznie wyświetlane w polu „Zidentyfikowane niezgodności” w bloku „Wynik kontroli”. Generując wynik automatycznej kontroli, UIS samodzielnie wstępnie wypełnia pola typowymi niespójnościami z takiego katalogu.

6,5. Konto osobiste klienta realizuje funkcjonalność ustawienia blokady umieszczania obiektów kontrolnych do czasu otrzymania na nich wyniku kontroli. To ustawienie jest dostępne dla Administratora Organizacji w sekcji „Konfiguracja blokowania umieszczania dokumentów (RF PP 315)” (patrz Rysunek 9). Należy wziąć pod uwagę, że zgodnie z dekretem rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 20 marca 2017 r. nr 315 „W sprawie zmiany zasad wykonywania kontroli przewidzianej w części 5 art. 99 ustawy federalnej „W systemie kontraktowym w zakresie zamówień towarów, robót budowlanych, usług na potrzeby państwowe i komunalne” do 1 stycznia 2019 r. w odniesieniu do klientów dokonujących zakupów na potrzeby państwowe podmiotów Federacji Rosyjskiej (komunalnych potrzeby), postanowienia paragrafu 14 akapit drugi, paragraf 15 akapit drugi Artykułu 1367 zostają zawieszone (dotyczące nieumieszczania obiektów kontrolnych w Jednolitym Systemie Informatycznym do czasu wyeliminowania zidentyfikowanych naruszeń).

6.6. W LC OK istnieje możliwość ustawienia automatycznego podpisywania wyników kontroli (zgłoszenia zgodności/protokołu niezgodności) na Koncie Osobistym Organu Kontrolnego, który jest jednostką terytorialną Skarbu Federalnego. To ustawienie jest dostępne dla Administratora Organizacji w sekcji „Konfiguracja blokowania umieszczania dokumentów (RF PP 315)” (patrz Rysunek 10). Należy wziąć pod uwagę, że instalując ustawienie automatycznego podpisywania, Organ Kontroli w dalszym ciągu ponosi odpowiedzialność za wydany w ten sposób klientowi wynik kontroli, tak jakby sam przeprowadził kontrolę i podpisał wynik kontroli, zatem należy podchodzić do korzystania z ustawienia z ostrożnością i stosować je wyłącznie w przypadku dokumentów, w których automatycznie wygenerowany wynik kontroli zawsze pokrywa się z decyzją podjętą na takim dokumencie przez sam Organ Kontroli.

Przegląd dokumentu

Zgłoszono wydanie wersji 8.1 EIS w obszarze zamówień publicznych. Aktualny zalecenia metodologiczne o kontroli w zakresie zamówień, w tym na potrzeby obronności państwa i bezpieczeństwa państwa.

Wprowadzono zakaz wysyłania przez odbiorców federalnych końcowego protokołu ustalenia dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) w przypadku wystawienia na jego podstawie protokołu niezgodności w związku ze stwierdzoną rozbieżnością pomiędzy informacjami zawartymi w OPPI a informacjami zawartymi w OPPI dane z dokumentacji przetargowej (ogłoszenia o zamówieniu).

Na koncie osobistym klienta wprowadzono funkcję blokowania umieszczania obiektów kontrolnych do czasu otrzymania na nich wyniku.

1. Po dokonaniu zmiany w PP dokument otrzymuje status „Nowy”. Realizujemy akcję - PROCES .

2. Plan zakupów przechodzi do statusu „Wysłany do kontroli do SKIB”. Ten status oznacza, że ​​Twój plan zakupów został wysłany do systemu ACC Finance kontrola wstępna za przestrzeganie wsparcia finansowego. Kontrola odbywa się automatycznie, bez udziału użytkownika. Jeżeli kontrola nie przejdzie pomyślnie, Plan Zakupów przejdzie w stan „Brak zabezpieczeń”. Jeżeli kontrola zakończy się pomyślnie, Plan Zakupów przejdzie do statusu „Plan zamówień został zatwierdzony”.

3. Gdy plan zakupów przejdzie w stan „Plan zakupów zatwierdzony” wykonujemy akcję - PRZEŚLIJ PLAN DO EIS.

Dopiero po tej akcji Plan Zakupów zostaje przesłany do Federalnej Kontroli Okręgowej (Yu.V. Kapralova). W kolumnie „Kontrola władz finansowych” pojawi się status „Wysłany do kontroli”. Plan zakupów pozostanie w tym stanie do czasu osobistego sprawdzenia przez pracownika FI.

4. Pracownik FO sprawdza Plan Zakupów. W przypadku pozytywnego wyniku kontroli plan zakupów trafia do serwisu EIS, gdzie Klient go publikuje. W kolumnie „Stan planu w UIS” wartość zmienia się na Wysłane do UIS / Przesłane do UIS.

Przede wszystkim przyjrzyjmy się, którzy klienci powinni poddać plan weryfikacji finansowej po jego utworzeniu. Należą do nich następujące organizacje:

• klienci państwowi i samorządowi sprzedający środki z budżetów federalnych, podmiotów wchodzących w skład Federacji Rosyjskiej i budżetów lokalnych, a także państwowe fundusze pozabudżetowe;
• instytucje budżetowe (część 1 artykułu 15 44-FZ);
• instytucje autonomiczne (część 4 artykułu 15 44-FZ);
• państwowe i komunalne przedsiębiorstwa unitarne posiadające zlecenia na inwestycje kapitałowe;
• organy państwowe i samorządowe, agencje rządowe posiadające uprawnienia do centralizacji i organizowania wspólnych procedur.

Jakie informacje podlegają weryfikacji

Skarb Federalny, władze finansowe podmiotów Federacji Rosyjskiej oraz organy zarządzające państwowych funduszy pozabudżetowych sprawdzają informacje o wysokości finansowania zamówień zatwierdzonych i przekazanych klientowi, a także informacje o kodzie identyfikacyjnym.

Aby przejść kontrolę, klient musi pamiętać, że kwota wsparcia finansowego określona w dokumencie planistycznym nie powinna przekraczać limitów zobowiązań budżetowych i wskaźników płatności dla programów działalności finansowej i gospodarczej. Należy także wypełnić wszystkie kategorie kodu identyfikacyjnego, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministerstwa rozwój gospodarczy RF z dnia 29 czerwca 2015 r. nr 422.

Procedura weryfikacji

Utworzony planowany dokument zamówienia należy przesłać na adres władza finansowa do rozważenia. Ale co zrobić, jeśli plan zamówień nie zostanie przesłany do kontroli? Powodem jest albo brak komunikacji z organem regulacyjnym, albo nieprawidłowe działanie strony internetowej Unified Information System (UIS).

Gdy plan zamówień ma na celu kontrolę, organy finansowe generują zawiadomienie o kontroli lub protokół rozbieżności informacyjnych. Aby wyjaśnić, dlaczego plan zamówień nie został przyjęty do kontroli, skontaktuj się z obsługą wsparcie techniczne EIS lub kurator.

Po weryfikacji, czy zweryfikowane informacje są zgodne ustalone wymagania plan jest publikowany w Jednolitym Systemie Informatycznym w ciągu jednego dnia roboczego (uchwała nr 1367). Jeżeli plan zakupów nie przejdzie kontroli, nie można go umieścić w Jednolitym Systemie Informatycznym do czasu usunięcia stwierdzonych naruszeń. Niniejsze przepisy dla klientów rządowych wszystkich szczebli weszły w życie 1 stycznia 2020 roku w odniesieniu do odbiorców na potrzeby państwowe podmiotów Federacji Rosyjskiej oraz potrzeby komunalne (uchwała nr 315 z dnia 20 marca 2017 r.). Oznacza to, że możesz publikować dokumenty bez czekania na wyniki weryfikacji. Wdrożono łańcuch równoczesnych, a nie sekwencyjnych, skierowań do organu finansowego i publikacji w Jednolitym Systemie Informatycznym.

Jeśli test się nie powiedzie

W takim przypadku do Klienta zostanie przesłany protokół wskazujący stwierdzone naruszenia. Protokół niezgodności kontrolowanych informacji wyświetlany jest we wpisie do rejestru zarówno na koncie osobistym klienta, jak i w otwartej części UIS.

Choć zamieszczanie informacji o zamówieniach nie jest blokowane na etapie weryfikacji dokumentów, warto pamiętać, że przyjęcie zobowiązań budżetowych w kwotach przekraczających zatwierdzone środki budżetowe wiąże się z nałożeniem kary administracyjnej na urzędnicy w wysokości od dwudziestu tysięcy do pięćdziesięciu tysięcy rubli (art. 15.15.10 Kodeksu administracyjnego).