Nie ma potrzeby robić tego, co już zostało zrobione. Oszczędź swój czas! To proste Nie musisz zmieniać konfiguracji, aby przetwarzanie działało! Do zainstalowania i skonfigurowania przetwarzania nie są wymagane żadne specjalne umiejętności ani wiedza! Kompletne z obróbką są instrukcje! Szybkie przetwarzanie zewnętrzne będzie dostępne w ciągu 1 dnia roboczego po dokonaniu płatności. Bezpieczne Jeśli przetwarzanie nie jest dla Ciebie odpowiednie, pieniądze zostaną zwrócone w 100% przypadków. Niniejsza gwarancja nie dotyczy sytuacji opisanych w specyfikacji raportu. Kliknij przycisk „Dodaj do koszyka”, aby zlecić przetwarzanie „Zmiana wypłaty DS z kasy fiskalnej w 1C:UT 11” dla Twojej organizacji.
Detal 2 zmiana dokumentu „usunięcie kasy z kasy fiskalnej”
Sprawdzanie salda DS za pomocą raportu „Przepływ środków pieniężnych w kasach KKM z dekodowaniem przez rejestratora” A jeśli saldo to nie odpowiada saldowi w kasie KKM, należy edytować „Środki w kasach KKM kasa fiskalna” przy wykorzystaniu dokumentu „Korekta kas”. Automatyzacja tych procesów pozwala to przetwarzanie. Co do zasady wypłaty z kasy dokonywane są za kwotę całej gotówki, zatem ilość gotówki w kasie według kas rejestrujących na koniec zmiany powinna wynosić = 0.
W takich przypadkach to leczenie jest szczególnie skuteczne. Umożliwia: 1) Kliknięcie przycisku „Wypełnij tabelę” pozwala uzyskać listę konfiskat oraz raporty sprzedaży. Lista jest posortowana według dat, dzięki czemu łatwo prześledzisz, gdzie zaczęły się problemy z powstawaniem wycięć i sprawdzisz, na podstawie jakich Raportów Sprzedaży należy wygenerować wycięcie.
Tworzenie i redagowanie dokumentów wykopaliskowych. 1s: sprzedaż detaliczna 2
Po wybraniu opcji „Zgłoś w dniu sprzedaż detaliczna» przycisk „Utwórz paragon” tworzy na jego podstawie Paragon na podstawie kwoty sprzedaży (gotówki) z wybranego dokumentu. Jeżeli wypełnisz pole „na kwotę”, zostanie utworzone wgłębienie na podaną przez Ciebie kwotę. Jeśli pole wyboru „Edytuj istniejące” jest zaznaczone, to jeśli ten raport sprzedaży ma powiązane wycięcie, nowe wycięcie nie zostanie utworzone, ale stare zostanie edytowane.
Uwaga
Jeśli pole wyboru nie jest zaznaczone, nic nie zostanie utworzone. 3) Usuń wycięcie. 4) W zakładce „ Dodatkowe funkcje» Przycisk „Utwórz wycięcia w partii” pomoże Ci uniknąć wielu wykonane samodzielnie, jeśli chcesz zrobić dużo wgłębień. Nacięcia zostaną utworzone na wybrany okres. Jeśli jest to „Edytuj istniejące”, to jeśli z raportem sprzedaży jest powiązany wycięcie. będzie edytowane. Jeżeli checkbox nie jest zaznaczony, to zajęcie na podstawie takich zgłoszeń nie zostanie dokonane.
5) Edytuj saldo pieniędzy w kasie fiskalnej.
Zmiana wypłaty ds z kasy fiskalnej w 1s:ut 11
Data zajęcia dokumentów DS – data bieżąca – od początku dnia 08.02.2017 00:00:00 do końca dnia 08.02.2017 23:59:59 Przyciski sterujące: Przycisk „Zaznacz” – znaczniki do ładowania tylko tych dokumentów, które nie zostały jeszcze pobrane; Przycisk „Odznacz” – usuwa zaznaczenia z wierszy tabelarycznej części przetwarzania; Przycisk „Dodaj” – dodaje do zajęcia dokument wnuka, przy czym należy pamiętać, aby daty zgadzały się z datą dodawanego dokumentu, w przeciwnym razie nie zostanie on dodany. Jeśli określisz datę z zakresu kilku dni, wówczas dokumenty za te dni zostaną przesłane automatycznie; Przycisk „Zaznacz wszystko” i „Usuń” – bez komentarza; Przycisk „Pobierz dokumenty” – pliki do pobrania Wymagane dokumenty zgodnie z wybranymi przez Ciebie ustawieniami; Przycisk „Utwórz dokument „PKO z kasy” – tworzy dokumenty oznaczone znacznikami do przesłania i zaznacza te załadowane w polu „Utworzony dokument”.
Wypłata środków z kasy KKM 1s:detal
Saldo kasy w kasie KKM widoczne jest w polu Kwota korekty przy wyborze kasy KKM. Ponadto pole „Rodzaj ruchu” jest wybierane automatycznie (oznacza to, że jeśli kwota jest ujemna, wybierane jest „Przychodzące”, w przeciwnym razie „Wydatek”). W ten sposób ustawienia są automatycznie dostosowywane w celu zresetowania kasy. Pozostaje tylko kliknąć przycisk „Utwórz korektę rejestru”.
Opracowano i przetestowano: 1C:Enterprise 8.3 (8.3.10.2561) Retail, wydanie 2.0 (2.2.5.22) -(2.2.7.40) AKTUALIZACJA: Saldo w rejestrze „Gotówka w KKM” w polu Kwota korekty jest teraz wyświetlana bez brania uwzględnić kwotę czeków ostatniej zmiany, aby sprzedaż bieżącej zmiany nie miała wpływu na wyliczenie kwoty, o którą kasa wymaga edycji, co oznacza, że możemy edytować bez zamykania zmiany.
Rozwój dla 1c
Przetwarzanie zewnętrzne w celu automatyzacji tworzenia dokumentu PKO „Prikhodny zamówienie gotówkowe” z dokumentu „Wypłata środków” z kasy fiskalnej. To przetwarzanie zostało stworzone specjalnie dla 1C: Retail 2.2 (testowane w wersji 2.2.6.28 jako przetwarzanie zewnętrzne). Domyślnie tryb awaryjny jest wyłączony podczas przetwarzania; jeśli go potrzebujesz, możesz go przełączyć w module obiektowym.
Informacje
Przetwarzanie z otwartym kodem źródłowym, zrobiłem dla siebie. Podczas otwierania przetwarzania bieżąca organizacja i kasa są automatycznie zastępowane zgodnie ze stanowiskiem pracy. Jeśli zajdzie taka potrzeba, przy otwieraniu możesz łatwo dodać także odbiór dokumentów, a dodając kilka linijek kodu zautomatyzować proces tworzenia dokumentów przy zamykaniu zmiany kasowej.
Szybka porada: Po otwarciu, jak opisano powyżej, organizacja i KassaKKM zostaną uzupełnione automatycznie, zgodnie z ustawieniami Twojej bazy danych.
Rozmawiali o projekcie w programie 1C: Trade Management, edycja 11.3, sprzedaży detalicznej za pośrednictwem zautomatyzowanego punktu sprzedaży z podłączonym rejestratorem fiskalnym.
Dziś dowiesz się, jak ATT zarejestruje transfer wpływów detalicznych do kasy przedsiębiorstwa.
W przeciwieństwie do sprzedaży za pośrednictwem NTT (ręczny punkt sprzedaży), w przypadku sprzedaży za pośrednictwem ATT transfer przychodów odbywa się w dwóch etapach:
- Wyjmowanie pieniędzy z szuflady kasy;
- Rejestracja zamówienia odbioru gotówki w celu odbioru pieniędzy w kasie organizacji.
Przyjrzyjmy się bliżej.
Wypłata pieniędzy z kasy fiskalnej
Załóżmy, że sprzedaż została dokonana w naszym zautomatyzowanym punkcie sprzedaży, następnie zmiana kasowa została zamknięta, wpływy znajdują się w szufladzie kasy.
Aby zarejestrować wypłatę pieniędzy z kasy w 1C, przejdźmy do dziennika paragonów z kasy.
Sprzedaż / Sprzedaż detaliczna / Paragony kasowe
Na dole dziennika wyświetlany jest status zmiany kasowej oraz kwota znajdująca się na kasie fiskalnej:
Kliknij przycisk „Wypłata pieniędzy”. W oknie, które się otworzy, wpisz kwotę do wypłaty, a następnie kliknij OK.
Program rejestrował wypłatę środków z kasy fiskalnej. Jeśli teraz zaktualizujesz informację o statusie zmiany, ilość pieniędzy w kasie zmniejszy się.
Zestawienie środków. Gotówka w drodze
Wypłata z kasy została sformalizowana, ale pieniądze nie zostały jeszcze przelane do kasy przedsiębiorstwa. W programie kwota ta uwzględniana jest jako „ gotówka jestem w drodze".
Otwórzmy raport „Wyciąg środków pieniężnych”.
Skarb Państwa / Raporty skarbowe / Zestawienie środków pieniężnych
Utwórzmy ten raport dla naszej organizacji.
Przypominamy, że domyślnie raporty generowane są w walucie rachunkowość zarządcza w naszym przykładzie – w dolarach amerykańskich. W osobnej podgrupie wyświetlana jest „Gotówka w transporcie”.
Potwierdzenie zamówienia gotówkowego w celu otrzymania przychodów ze sprzedaży detalicznej
Obecność środków w drodze (po wycofaniu przychodów detalicznych z kasy fiskalnej) jest podstawą do odbioru kasy przedsiębiorstwa. Dlatego w tym przypadku lepiej jest utworzyć polecenie odbioru gotówki nie ręcznie, ale automatycznie, korzystając ze strony „Do paragonu”.
Otwórzmy magazyn PKO.
Skarbiec / Gotówka / Potwierdzenie zamówienia gotówkowego
W dzienniku przejdź do zakładki „Do przyjęcia”. Oto lista zleceń odbioru gotówki w kasie.
Rada. Aby uprościć wyszukiwanie zamówień, możesz dokonać wyboru w polu „Podstawa płatności”.
Wskażemy podstawę płatności – „Gotówka w transporcie”. Wyświetliła się kolejność, w której musieliśmy otrzymać pieniądze z kasy. Wybierz go i kliknij „Zaprojektuj”.
Utworzono nowy dokument „Zlecenie odbioru gotówki” o typie operacji „Przyjęcie z innej kasy”. W nim, w zakładce „Podstawowe”, jest już wypełniona kwota i kasa wysyłająca (rejestrator fiskalny). W polu „Kasjer” należy wskazać kasę przedsiębiorstwa, do którego wpływają pieniądze.
Ważny. Aby mieć pewność, że podczas drukowania przekazu gotówkowego zostaną wyświetlone wszystkie niezbędne dane, nie zapomnij o uzupełnieniu szczegółów w zakładce „Drukuj”.
Po zakończeniu sprawdzimy i zamkniemy dokument.
Jeśli teraz przeformatujesz raport „Wyciąg gotówkowy”, wyświetli on odpisanie pieniędzy z podsekcji „Gotówka w transporcie” i jej odbiór w kasie przedsiębiorstwa.
Przeczytaj nasz artykuł na temat obliczania zysków ze sprzedaży detalicznej.
Pytanie: 1C: Handel detaliczny 2.1 Wypłata pieniędzy z bankomatów
Koszt 1C: Handel detaliczny 2.1.8.14
Zamykając zmianę, przeklina, że nie można pobrać pieniędzy z kasy, ale zamyka zmianę.
W innym sklepie takie badziewie było na jednej z dwóch kas. Stworzyłem nowego użytkownika w systemie Windows i zrobiłem dla niego RMK i błąd zniknął, ale tam sam popełniłem błąd. W tym sklepie zrobiłem wszystko, wydawało się, poprawnie, ale pojawił się błąd.
Tak, użytkownik ma wszelkie prawa.
Co ja robię źle?
Dziękuję.
Odpowiedź:() Logiczne jest, że jeśli KKM zresetuje saldo do zera, gdzie należy wykonać nacięcie?
Pytanie: Zakaz usuwania DS z kas fiskalnych
Po aktualizacji z UT 11.11.10.199 do UT 11.2.3.185 na platformie 8.3.8.2054. Przestał obowiązywać zakaz wyjmowania DS z kasy do RMK. Oznacza to, że pomimo tego, że checkboxy w regułach sprzedaży nie są zaznaczone, przyciski Wpłata i Wypłata są aktywne i działają. Kto wie, jak pomóc w kłopotach?
Odpowiedź:
Usuń przyciski za pomocą „Formularza edycji”
Pytanie: Handel detaliczny 2.2. W pełni automatyczne usuwanie DS na koniec zmiany.
Cześć.
Jest sprzedaż detaliczna 2.2. Dla wybranego sklepu wskazano rodzaj wykopu przy zamykaniu zmiany - wykop pełny, natomiast przy zamykaniu zmiany nie wykonuje się wykopu. Spojrzałem na kod, wszystko mówi, że wykop powinien wynosić zero.
Może są jakieś inne ustawienia pełnej przerwy?
Z góry dziękuję.
Odpowiedź: Jeżeli ktoś ma wnękę utworzoną automatycznie przy użyciu standardowych narzędzi to proszę o przesłanie linku do konf.
Pytanie: Zwrot towaru po zakończeniu zmiany (nie dzień po dniu) w 1c „Detal 2.2”
Dzień dobry Używamy Retail (w skrócie RZ), wydanie 2.2 (2.2.5.27) i Enterprise Accounting (w skrócie BP), wydanie 3.0 (3.0.49.21).
Dokonując zwrotu nie tego samego dnia w RZ przez RMK, zwrot jest realizowany, generowany jest paragon, wszystko wydaje się być w porządku. Jednak podczas synchronizacji w BP przy próbie przeprowadzenia Raportu Sprzedaży Detalicznej pojawia się błąd: „Lista „Płatności bezgotówkowych” jest wypełniona niepoprawnie. Kwota płatności bezgotówkowych przekracza wysokość wpływów ze sprzedaży!” Płatność początkowa i zwrot środków odbyły się w gotówce, nie było nabycia. W Raporcie Sprzedaży Detalicznej w zakładce „Produkty” wypełniane są następujące wiersze:
nomenklatura…
ilość - 1 cena 500 ilość -500 łącznie -500,
rachunek księgowy i rachunek dochodów są wypełnione.
Zakładka „Płatności bezgotówkowe” jest pusta. W nagłówku konto kasowe jest oznaczone jako 50.01.
Dlaczego pojawia się błąd i jak go naprawić?
Dziękuję!
P.S: teraz w teście wypróbowałem następujące rozwiązania:
Wybiłem paragon sprzedaży dowolnego produktu, aby przy kasie pojawił się przychód (przekraczający kwotę zwrotu), następnie zwróciłem towar z poprzednich zmian. Wszystko jest w gotówce. W efekcie ORP prowadzony jest w dziale księgowości. Ale gdyby nie było sprzedaży, nie da się przeprowadzić ORP w dziale księgowości! W handlu detalicznym ustawiana jest pełna wypłata, na początku zmiany pieniądze są wpłacane do kasy fiskalnej. Ale to nie rozwiązuje problemu...
Odpowiedź:() Mówię o UT, ale myślę też o handlu detalicznym
Pytanie: Zerowy raport Z w 1C Retail 8.3
Witaj, zerowy raport Z nie jest drukowany (jeśli nie ma czeków dziurkowanych) w 1C Retail 8.3 (8.3.6.2041).
Konfiguracja Retail 8. Salon optyczny, wydanie 2.1 (2.1.7.15)
Szef i tak żąda wydrukowania.
Przejrzałem wszystkie ustawienia i nic nie znalazłem.
Czy jest to w ogóle możliwe w aktualnej wersji 1C? A może zależy to od podłączonego DF?
Musisz także edytować układ raportu Z. Czy ktoś się z tym spotkał?
Z góry dziękuję za uwagę.
Odpowiedź: Informacje uległy zmianie. Przepraszam. Okazało się, że Raport Z nie jest drukowany, ponieważ... Zaznacz pole, aby zamknąć zmianę kasową bez niej.
A jeśli nie zaznaczysz tego pola, zmiana kasy nie może zostać zamknięta, ponieważ Pojawia się komunikat:
„Kasa w systemie nie jest zamknięta:
Raport sprzedaży detalicznej nie został wygenerowany.
Nacięcie: 0,00 rub.
Stan gotówki: 0,00 rub.
Nie ma możliwości wyświetlenia raportu Z.”
Próbowałem wybrać emulator rejestratora fiskalnego - dowiedziałem się, że zmianę można jeszcze zamknąć i wydrukować raport z.
Jakie parametry prawdziwego FR w 1C mogą blokować zamknięcie zmiany przy zerowych przychodach?
Pytanie: Handel detaliczny 2.2. Brak danych księgowych produkty alkoholowe w kilku sklepach dla indywidualnych przedsiębiorców.
Kilka razy napotkałem problemy podczas pracy z EGAIS. A powód okazał się prosty – Retail może działać tylko z jednym obiekt handlowy. Jeśli więc planujesz zautomatyzować dwa punkty sprzedaży indywidualnych przedsiębiorców, które będą sprzedawać napoje alkoholowe (nie wódkę), to NIE BIERZ Detalu!!!
Odpowiedź:() Nie wiem, co 1C obsługuje/nie obsługuje. Prawo to zostało przyjęte w ten sposób, że indywidualny przedsiębiorca prowadzi swoją działalność gospodarczą w jednym miejscu. A format EGAIS został zatwierdzony przez prawo w taki sposób, że to przepływ towarów Nie sprawdzi się to w przypadku indywidualnych przedsiębiorców w kontekście sklepów.
Te. Paradygmat naszego państwa w tej konkretnej sytuacji był taki: indywidualni przedsiębiorcy to małe przedsiębiorstwa, damy im możliwość zakupu 1 klucza i nie będziemy obciążać każdego sklepu zakupem. Ale pomyśleć, że cholernie mała firma może później nie być w stanie połączyć swoich kilku punktów – nie byłem wystarczająco mądry lub nie chciałem. Dlatego małe firmy płaciły państwu niewiele pieniędzy za EGAIS, ale są zmuszone płacić więcej programistom za EGAIS - taki jest obieg pieniędzy w przyrodzie.
Pytanie: 1c: Handel detaliczny – wybór
Cel: automatyzacja sieci handlowej.
Sklep centralny + kilka sklepów bocznych, łącznie 3-5 użytkowników.
Którą wersję „Retail” wybrać?
Franchi Oferuję bazę i prof.
Czy można w jakiś sposób zaimplementować pracę wielu użytkowników w bazie danych? Nie chcę płacić dużo pieniędzy za profesjonalistę.
Odpowiedź: Czy wszyscy, którzy Ci doradzają, przeczytali oryginalne zadanie? Sklep centralny plus para punkty sprzedaży detalicznej. I dlaczego potrzebują UT11? Kup detalicznie 8 (13 000), wymagana ilość licencje (1 -6300, 5 -21600), zakładam, że to wskazuje centra handlowe gdzie nie ma problemów z internetem. Pojawia się VPN i to wszystko. Możesz potrzebować księgowości, najprawdopodobniej wystarczy podstawowa (z rabatem 1700), jeśli regularne księgowanie 13 000 nie wystarczy. i wszystko zostanie zainstalowane sklep centralny, w punktach, w których nie jest możliwe podniesienie VPN, całkiem możliwe jest zaopatrzenie podstawowego handlu detalicznego. Założenie giełdy nie stanowi problemu.
IMHO oczywiście.
Pytanie: Automatyczna kolekcja nie powoduje wypłaty pieniędzy UT 11.1
Witam, mam taki problem: w ustawieniach RMK jest zaznaczona opcja Odbiór automatyczny, natomiast przy zamykaniu zmiany nadal nie dzieje się to automatycznie! Najnowsza wersja standardu Confa UT 11.1
Problem tworzenia Wnęk na podstawie „Raportu sprzedaży detalicznej” na koniec zmiany nie jest rzadkością.
Jeśli w sklepie skonfigurowano typ wypłaty, działającą wersją przyczyny takich przypadków jest rozbieżność między saldem gotówkowym na rachunku księgowym (patrz raport „Przepływ środków pieniężnych w kasach fiskalnych z dekodowaniem według rejestratora ”) oraz w kasie fiskalnej. Aby zajęcie miało miejsce, kwota pieniędzy, którą 1C chce przejąć, nie może być mniejsza niż gotówka w kasach fiskalnych. Rozbieżności między tymi rejestrami mogą zacząć się z powodu zaokrąglania kopiejek w rejestrach kasowych.
Rozwiązaniem problemu jest zwykle następująca sekwencja działań:
1) Tworzenie wgłębień na podstawie raportów sprzedaży pozostawionych bez wgłębień.
2) Sprawdzanie salda DS za pomocą raportu „Przepływ środków pieniężnych w kasach KKM z dekodowaniem według rejestratora” A jeśli saldo to nie odpowiada saldowi w kasie KKM, należy edytować rejestr „Kasa w kasie KKM” przy wykorzystaniu dokumentu „Korekta kas” . Przetwarzanie to pozwala na automatyzację tych procesów.
Z reguły wypłaty z kasy dokonywane są za całą kwotę gotówki, zatem ilość gotówki w kasie według kas rejestrujących na koniec zmiany powinna wynosić = 0. W takich przypadkach przetwarzanie to jest szczególnie skuteczny. Umożliwia:
1) Klikając przycisk „Wypełnij tabelę”, uzyskasz listę konfiskat i raporty sprzedaży. Lista jest posortowana według dat, dzięki czemu łatwo prześledzisz, gdzie zaczęły się problemy z powstawaniem wycięć i zobaczysz, na podstawie jakich Raportów Sprzedaży należy wygenerować wycięcie.
2) Po wybraniu „Raportu sprzedaży detalicznej” przycisk „Utwórz Notch” tworzy na jego podstawie Notch dla kwoty sprzedaży (gotówkowej) z wybranego dokumentu. Jeżeli wypełnisz pole „na kwotę”, wówczas wnęka zostanie utworzona na podaną kwotę, niezależnie od kwoty raportu. Jeśli pole wyboru „Edytuj istniejące” jest zaznaczone, to jeśli ten raport sprzedaży ma powiązane wycięcie, nowe wycięcie nie zostanie utworzone, ale stare zostanie edytowane.
3) Usuń wybrane wycięcie.
4) W zakładce „Funkcje dodatkowe” przycisk „Utwórz wycięcia wsadowo” pomoże Ci uniknąć dużej ilości pracy ręcznej w przypadku konieczności wykonania dużej liczby wgłębień. Nacięcia zostaną utworzone na wybrany okres. Jeżeli zaznaczona jest opcja „Edytuj istniejący”, to jeśli z Raportem sprzedaży powiązane jest pobranie, zostanie ono edytowane. Jeżeli checkbox nie jest zaznaczony, to pobranie na podstawie takich raportów nie zostanie wykonane.
5) Edytuj saldo pieniędzy w kasie fiskalnej. Saldo kasy w kasie KKM widoczne jest w polu Kwota korekty przy wyborze kasy KKM. Ponadto pole „Rodzaj ruchu” jest wybierane automatycznie (oznacza to, że jeśli kwota jest ujemna, wybierane jest „Przychodzące”, w przeciwnym razie „Wydatek”). W ten sposób ustawienia są automatycznie dostosowywane w celu zresetowania kasy. Pozostaje tylko kliknąć przycisk „Utwórz korektę rejestru”.
Opracowane i przetestowane:
1C:Enterprise 8.3 (8.3.10.2561)
Detal, wydanie 2.0 (2.2.5.22) -(2.2.9.20)
AKTUALIZACJA: Saldo w kasie „Kasa w kasie” w polu Kwota korekty jest teraz pokazywane bez uwzględnienia kwoty czeków ostatniej zmiany, dzięki czemu sprzedaż bieżącej zmiany nie wpływa na wyliczenie kwoty, o jaką rejestr wymaga edycji, co oznacza, że możemy edytować bez zamykania zmiany.
AKTUALIZACJA: Dodano wybór przez kasę fiskalną.
AKTUALIZACJA (1.4): Aby utworzyć dokumenty wnęki, zaznaczono pole wyboru „Utwórz brakujące”. Jeżeli jest zaznaczona, to przy tworzeniu Notcha brane jest pod uwagę, czy na podstawie Raportu Sprzedaży Detalicznej są już Notchy, a jeśli tak, to zostanie utworzony Notch na brakującą kwotę (np. istnieje Raport na kwotę 19 300 rubli, na jego podstawie jest już wycięcie w wysokości 19 000 rubli. Następnie po zainstalowaniu tego pola wyboru zostanie utworzony nacięcie o wartości 300 rubli.)
Wyślij ten artykuł na mój e-mail
Jak w 1C Retail 2.2 przesyłać środki (zwane dalej DS) z kasy, do której trafiają handel detaliczny i zaksięgowany w kasie operacyjnej firmy? Jeśli interesuje Cię to pytanie, ten artykuł jest właśnie dla Ciebie.
Wypłatę pieniędzy w 1C można przeprowadzić tak samo, jak w przypadku bezpośredniej pracy w RMK bez ukończenia zmiana kasy oraz po zakończeniu pracy i zamknięciu bieżącej zmiany roboczej.
W pierwszym przypadku po naciśnięciu przycisku Wypłata pieniędzy należy ręcznie wskazać kwotę do wypłaty z kasy fiskalnej. Na ekranie pojawi się formularz umożliwiający wpisanie kwoty do wypłaty. Wprowadź kwotę i naciśnij Enter.
Należy pamiętać, że wypłata pieniędzy w 1C jest możliwa tylko wtedy, gdy istnieje połączenie rejestrator podatkowy lub inne urządzenie drukujące paragony. W przeciwnym razie system wygeneruje błąd.
W drugim przypadku wypłata następuje poprzez naciśnięcie klawisza Close Shift.
Prosimy o pozostawienie interesujących Państwa tematów w komentarzach, aby nasi eksperci przeanalizowali je w artykułach instruktażowych i instrukcjach wideo.
W zależności od ustawień systemu możliwe są następujące opcje: albo cała kwota zgromadzona w kasie fiskalnej zostanie automatycznie pobrana, albo zostaniesz poproszony o ręczne określenie kwoty wypłaty, albo nie zostanie dokonana żadna wypłata.
Tutaj przejdziemy do ustawień systemowych. Zasady wycofywania DS określa rejestr informacyjny Dyscyplina gotówkowa wgłębienia przy zamykaniu zmiany. Możesz go otworzyć z poziomu karty sklepu lub organizacji, klikając ikonę Przejdź.
Tutaj konfiguruje się następujące opcje:
Wykonaj pełny wykop. Następnie, po naciśnięciu klawisza Zamknij Shift, całe bieżące saldo środków zostanie automatycznie uznane za pobrane z kasy.
Zezwalaj na częściowe wypłaty z określoną maksymalną pozostałą kwotą. Przy zamykaniu kasy system poprosi o wskazanie kwoty wypłaty DS; pozostała część DS zostanie zapisana w kasie. Jeśli kwota salda przekroczy wartość maksymalną, wówczas podczas zamykania zmiany system wyświetli ostrzeżenie z możliwością skorygowania wcześniej określonej kwoty wypłaty lub dokonania wypłaty w późniejszym terminie. Taka sama kontrola prowadzona jest także podczas ręcznego wycofywania pieniędzy podczas pracy kasjera w RMK.
Nie kopać.
Jeśli nie ma ustawień organizacji i sklepu, to po zamknięciu zmiany maszyna automatycznie odzwierciedli całkowite wycofanie pieniędzy z kasy.
W rezultacie w systemie zostanie utworzony dokument wypłaty gotówki, który odzwierciedla przekazanie pieniędzy na kasę sklepu.
Zatem w kasie nie ma już gotówki, ale jeszcze nie dotarła ona do kasy operacyjnej. Informacje te możemy sprawdzić korzystając z raportu Gotówka w kasie (sekcja Finanse - Raporty finansowe).
Aby DS dotarł do kasy operacyjnej firmy, będzie musiał zostać tam zaakceptowany. Można tego dokonać w specjalnym miejscu pracy Zamówienia dotyczące wpływów gotówkowych (sekcja Finanse). Najpierw otwórz drugą zakładkę, tam znajdują się zamówienia na otrzymanie DS i odpowiednio dokumenty zajęcia znajdują się na tej liście. Po kliknięciu polecenia Akceptuj płatność zostanie wygenerowany Potwierdzenie Potwierdzenia Gotówki, a pieniądze zostaną zaksięgowane w kasie.
Na pierwszej zakładce tego miejsca pracy znajdują się już wygenerowane dokumenty do wysłania DS.
Zespół doświadczonych programistów 1C:
Od 5 minut czasu reakcji na pilne zadania, nawet w weekendy i święta.
Ponad 30 programistów z maksymalnie 20-letnim doświadczeniem w 1C.
Wykonujemy instrukcje wideo dotyczące wykonanych zadań.
Komunikacja na żywo poprzez dowolne dogodne dla klienta komunikatory
Monitorowanie realizacji Twoich zadań poprzez naszą specjalnie opracowaną aplikację
Oficjalni partnerzy firmy 1C od 2006 roku.
Udane doświadczenie w automatyzacji od małe firmy, do dużych korporacji.
99% klientów jest zadowolonych z efektów
Ładowanie...
