Cum se stabilește suma totală a reducerii pe o factură în UT 10.3, exprimată în ruble (nu ca procent)?

Sarcină. Compania derulează o promoție în care fiecărui cumpărător i se acordă o reducere de 1.000 de ruble la suma fiecărei facturi. Este posibil de rezolvat această sarcină si prin ce mijloace?

Primul lucru care vine de obicei în minte clienților este să creeze un produs „reducere” și să îl scoată pe factură cu un preț negativ egal cu 1000 de ruble. Dar acest plan nu este fezabil, deoarece... Introducerea de bunuri cu preț negativ este interzisă de dezvoltatori. Din punctul de vedere al bunului simț, acest lucru este absolut justificat, deoarece... Este absurd să luăm în considerare TVA la un produs cu preț negativ și apoi, cine va primi produsul „Discount” în depozit, la ce preț și de la cine să-l cumpărăm și de ce avem nevoie chiar de el în depozit? Dar ce ar trebui să facă un utilizator obișnuit în această situație?

Opțiunea de soluție 1. Scădeți 1000 de ruble din costul unui articol din factură.

De exemplu, factura conține produsul „TV” în valoare de 1 bucată. iar prețul este de 30.000 de ruble. Reducem manual prețul la 29.000 de ruble și astfel cumpărătorul primește o reducere.

Dezavantajele acestei metode sunt evidente:

Schimbarea manuală a prețului.

Cumpărătorul nu vede în factură că a primit o reducere. Chiar dacă televizorul nostru costă de fapt 30.000 de ruble, cumpărătorul poate considera reducerea prețului o ficțiune.

Factura nu poate conține mărfuri în valoare mai mare de 1000 de ruble. Cu toate acestea, suma totală a facturii poate fi mai mare.

Nu este întotdeauna posibil să deduceți 1000 de ruble fără o eroare în rotunjirea prețului produsului. De exemplu, dacă vindem 3 televizoare la un preț de 10.000 de ruble fiecare, atunci costul lor total este de 30.000 de ruble. A obține pret nou un televizor pe care trebuie să îl calculați: (30.000 - 1000) / 3 = 9.666,67 rezultatul este rotunjit la două cifre. Problema apare atunci când conectăm noul preț în program și obținem cost total mărfuri = 3 * 9.666,67 = 29.000,01 ruble. Astfel, am oferit cumpărătorului o reducere de nu 1000 de ruble, așa cum am promis, ci 999 de ruble și 99 de copeici.

În unele cazuri, erorile de rotunjire pot fi mult mai mari!

Opțiunea de soluție 2. Această opțiune este puțin mai avansată decât opțiunea 1, dar are un dezavantaj comun.

În această opțiune, trebuie să facem clic pe butonul „Schimbare” situat în bara de acțiuni deasupra părții tabelare a documentului, unde selectăm bunuri și servicii.

În fereastra care apare, faceți setările prezentate în figură și faceți clic pe butonul „Run” și „OK”.

După acțiunile descrise, toate prețurile din document vor fi recalculate, astfel încât suma totală a documentului să scadă cu 1000 de ruble.

În acest caz, nu vor exista erori, iar prețurile mărfurilor se vor modifica automat proporțional cu sumele.

Dezavantajul acestei metode este că clientul nu va vedea nici suma reducerii care i-a fost acordată în factură.

Deci este posibil ca clientul să vadă reducerea pe factură?

Teoretic este posibil. Pentru a face acest lucru, în configurația „Trade Management” ed. 10.3 există un mecanism pentru reduceri manuale și automate.

În practică, problema este că:

• Suma reducerii este specificată ca procent.
• Reducerea se acordă nu pe factură în ansamblu, ci pe fiecare articol al produsului.

Astfel, pentru a utiliza acest mecanism pentru sarcina noastră, atunci când valoarea reducerii este exprimată ca valoare absolută de 1000 de ruble, avem 2 opțiuni:

În același timp, dacă trimitem factura pentru tipărire, vom vedea că clientul a primit o reducere la produs în valoare de 999 de ruble.

A doua opțiune este să încercați să distribuiți discountul uniform pe toate produsele, exprimându-l ca procent din fiecare articol. Această opțiune, datorită complexității calculelor și probabilității mari de erori și abundență făcut singur, nici nu o vom lua în considerare. Atunci când se emit facturi cu un volum mare de articole diverse, în general nu este acceptabil.

După cum se poate observa din exemplele date, fiecare dintre opțiuni conține propriile sale dezavantaje și, în totalitate, nu poate fi considerată cel puțin „satisfăcător” automatizată.

Puteți automatiza introducerea unei reduceri fixe în termeni absoluti făcând unele modificări la configurația dumneavoastră. Cerere pentru acest tip munca se poate face la telefon, e-mail sau prin formularul de feedback de pe site-ul nostru.

Produs software„1C: Trade Management 10.3” este un instrument puternic pentru planificarea și contabilizarea operațiunilor de tranzacționare. Noua editie, extins semnificativ prin adăugarea de noi funcții, cum ar fi: managementul decontărilor, managementul retailului, managementul stocurilor și alte funcții convenabile.
Una dintre cele mai importante modificări de configurare este adăugarea unei noi metode de stabilire a prețurilor. Acum puteți atribui propriile reduceri unui anumit grup de clienți sau produse, care vor fi calculate automat.
Această abordare este utilă atunci când doriți să configurați reduceri, de ex. clienti corporativi. La urma urmei, astfel de clienți fac numărul maxim de tranzacții și atragerea lor va aduce prosperitate companiei dumneavoastră. Mecanismul de calculare automată a reducerilor acceptă orice condiții pentru un client individual și regulile de aplicare a reducerilor multiple.
Pentru a configura reduceri pentru clienții corporativi, utilizați documentul „Setare reduceri la articole”. Acest document conține multe setări pentru flexibilitate politica de preturi. Pentru a seta o reducere la bunuri, trebuie să selectați în meniu Documente> Preț> Setare reduceri la articole. În fereastra care se deschide, setați parametrii de reducere. Trebuie să selectați tipul de operație „După articol”. În lista „Condiție”, selectați valoarea „Fără condiție”. Dacă este necesar, puteți specifica condiția în care clientului i se acordă o reducere.
Dacă doriți să faceți o reducere la toate produsele, atunci bifați caseta de selectare „Pentru întreaga gamă de produse”. Dacă nu bifați această casetă, trebuie să selectați o listă de mărfuri pentru care este prevăzut un preț special.

Folosind exemplul, să adăugăm un grup de produse (televizoare).

Apoi, în lista de destinatari selectați clientii necesari. Puteți selecta clienți individuali sau grup separat. În câmpul „Procent”, indicați suma reducerii pentru clienții corporativi.

După completarea acestui document, reducerile vor fi calculate automat. În sistemul de expediere a mărfurilor, la selectare clientul potrivit Va fi afișată suma reducerii.

Uneori sunt momente când este necesară anularea reducerilor. Acest lucru se face folosind documentul „Anularea reducerilor la articole”. Acesta poate fi găsit utilizând meniul Documente > Preț > Anulați reduceri la articole.

Întrebare: Schimb de date UT 10.3 - Retail 2.2

Buna ziua. 1C:Enterprise 8.3 (8.3.11.2924), „Trade Management”, ediția 10.3 (10.3.47.3), fișier. Vreau să stabilesc un schimb cu Retail 2.2 (baza UT este în desfășurare de mult timp, Retail este o bază nouă). Problema începe chiar din prima etapă - când încercați să creați un plan de schimb, în ​​meniul de selectare a configurației din UT nu există niciun element „Retail 2.2”, ci doar „Retail 2.1”. De ce este asta și ce să remediem. Și în general, aș dori să știu părerea ta despre schimbul dintre UT 10.3 și Retail 2.2, ce capcane există dacă te limitezi la schimburile standard.

Răspuns:

În general, sunt complet mulțumit de retail 2.2

Faceți clic pentru a extinde...

Atunci comerțul cu amănuntul este „totul nostru”
Retailul și front-end sunt prieteni, dar fără reduceri.

Dalion - frontol este o combinație care funcționează.

Întrebare: Comerț valutar 10.3 contabilitate 3

Bună ziua
costuri Contabilitatea 3 și comerțul 10.3 (10.3.32.1) comerțul are o bază distribuită
Schimbul cu departamentul de contabilitate a fost configurat cu o bază de date distribuită 3
Am actualizat contabilitatea 3 la cea mai recentă versiune, vreau să încarc noi reguli de conversie la tranzacționare, mi-a spus
(Processing.ConvertingInformationBaseObjects.ObjectModule(3038)): Câmpul obiect nu a fost detectat (Bunuri care nu sunt mărfuri)
Manager de returnare[Valoare];

M-am gândit că poate au adăugat ceva nou la departamentul de contabilitate, au actualizat tranzacționarea la 10.3.34.2 și scrie la orice mai mare
Eroare la apelarea metodei context (ReadChanges): Eroare la conversia datelor XML:
și nu vrea să suporte schimbări
Spune-mi ce să fac? , Desigur, puteți descărca din nou baza de date, dar acest lucru va strica schimbul cu contul și multe altele, în general, acesta este un caz extrem și nu este un fapt adevărat că, desigur, acesta este cazul versiunea veche comerţul

Răspuns:

Se întâmplă o altă eroare ca aceasta: sunt pe 10.3.32.2 de la 10.3.32.1 la o versiune în total
Eroare la citirea modificărilor din fișierul de schimb.
Eroare la apelarea metodei context (ReadChanges): Configurația nodului de securitate a informațiilor distribuite nu se potrivește cu cea așteptată!
Citirea datelor din fișierul de schimb finalizată cu erori!

Întrebare: Actualizare UT 10.3 (o aruncă, etc.)

Actualizez 10.3.18.3 secvenţial până la ultima versiune, din care resturile ar putea fi transferate pe UT11.
Lansez configuratorul, actualizez. Configuratorul vede fișierul de actualizare, dar când este lansat din configurator, îl aruncă din program. Programul de scriere „1cv8” nu funcționează, Vin va închide acest program....
Programul a încetat să funcționeze....

Repornesc configuratorul, drept urmare, o dată din cinci, încă mai are loc actualizarea, dar atunci când deschid în sine baza de date, cea de lucru, mă dă și afară din ea. Nu o va arunca o dată, o va arunca de 5 ori.
WTF? Unde să sape?
Multumesc.

Și încă ceva: după actualizare merg la baza de date de lucru și acolo:

nu este suportat!
Tranziția este posibilă doar de la versiunile... 10.3.18, 10.3.19
Mai întâi trebuie să actualizați la una dintre versiunile enumerate"
Și apoi fereastra: „Actualizarea bazei de informații a eșuat Ar trebui să închideți sistemul?”

Ei bine, mă mut de la 10.3.18 la 10.3.19
Ce legătură are 10.3.28 cu el? De unde este asta? Ce fel de downgrade este acesta? De la versiunea 28 la versiunea 19?

Mă duc la informațiile despre program, acolo: 10.3.19.2
Mă duc la setările contabile, acolo Numărul versiunii de configurare: 10.3.28.1

Au sosit actualizările. A încetat să mai arunce deocamdată 5 versiuni au trecut deja. Nu este clar ce a fost legat de el.

Răspuns:

nsk1C a spus:

După actualizare - trebuie să actualizați configurația bazei de date (meniul Configurare - Actualizare configurare baze de date (F7)), notați-o după actualizare și rulați-o în modul utilizator și acolo trebuie să confirmați că nu ați furat nimic + uneori trebuie să confirmați actualizările regulilor de schimb
Toate aceste 3 acțiuni - actualizarea bazei de date, înregistrarea acesteia (configurarea bazei de date), lansarea în modul utilizator, se pot face făcând clic în configurator pe butonul rotund galben cu triunghi albastru „Start debugging”

Faceți clic pentru a extinde...

Configuratorul însuși vede fișierul de actualizare, dau clic pe el și începe actualizarea.
Apoi apare tabelul Update, cu două ferestre: Main Conf în dreapta, New Conf în stânga. Apas pentru a executa.
Se afișează configurarea regulilor de asistență. Las totul implicit. Apas pe OK. Fuziunea începe.
Apoi fereastra: Îmbinarea configurației este completă.
Mă duc la Service. Lansez 1C Enterprise.
Întreabă: Actualizați configurația bazei de date? Eu zic da. Configurația este în curs de salvare.
Apare fereastra: Reorganizarea informatiilor, Modificari in structura informatiilor conferintei. Dau clic pe Accept. Se acceptă modificări.
Se lansează baza de date de lucru.
Scrie:
„Tranziția de la versiunea 10.3.28 la versiunea 10.3.19.2 a configurației UT 10.3
nu este suportat!"
„Actualizarea bazei de informații a eșuat! Ar trebui să închideți sistemul?”
Dar, în același timp, în informațiile despre program, versiunea este deja nouă.

Butonul „Meniu Configurare - Actualizare configurație baze de date” este inactiv

PS: Am început actualizarea de la 8.3, am încetat să-l mai arunc, actualizările se instalează fără probleme.

Întrebare: Actualizarea UT 10.3.49.3 la 10.3.49.4

Răspuns:

Naran08 a spus:

Bună ziua, platforma UT 10.3.49.3 1C:Enterprise 8.3 (8.3.13.1513). Actualizez de la 10.3.47.3, dar incepand de la 48.3 apare o eroare la scanarea in modul casier si nu solicita acciza la alcool la vanzare, iar ieri am descarcat noua versiune 49.4, la scanarea alcool produce un formular ca pe captură de ecran. Nu există informații despre asta nicăieri sau dacă funcționează pentru toate standardele, nu înțeleg

Faceți clic pentru a extinde...

Te-ai uitat la cod? Tocmai am lansat chiar eu actualizarea, aștept să văd unde voi descoperi problemele

Întrebare: Schimbați UT 10.3 cu Bukh 2.0.65.29

Din anumite motive, cu UT 10.3, documentele pentru o organizație nu sunt încărcate în departamentul de contabilitate 2.0.65.29, dar pentru o altă organizație normele (2 organizații din UT nici măcar nu sunt incluse în înregistrare) (plata primită), unde să sape? Actualizarea UT nu a ajutat.

Răspuns:

actualizat Enterprise Accounting KORP, ediția 2.0 (2.0.65.45) „Trade Management”, ediția 10.3 (10.3.37.3), nu ajută. un document de ordin de plată primit pentru o organizație nu este inclus în înregistrarea pentru schimb.

Întrebare: UT 10.3 vs 11 din nou

Am decis să izolez întrebarea într-un subiect separat, astfel încât prezența unor detalii sub forma unui site web să nu distragă atenția de la întrebarea principală:

Deci, din nou:
La ce conferință ar trebui să organizez munca? firma mica tip „cumpără și vinde”. Al 11-lea este în bancuri, al 10-lea este depășit și moral.

Există o firmă, o firmă obișnuită de cumpărare și vânzare, care lucrează la comandă de la clienți, atât din depozitul propriu, cât și din depozitul furnizorului. Clienții, în majoritate fizicieni, plătesc atât în ​​numerar, cât și prin transfer bancar. Livrare: ridicare, curier, transportatori terți.
În general, un birou mic tipic.

Argumentele pentru 10.3 sunt deja clare: stabil, rapid, ușor de adaptat etc.

Sau poate cineva poate face campanie pentru UT 11?
Iată ce să spui: organizează munca pe 11, dar nu o face pe 10.3, din această cauză și de aceea.

Multumesc.

Răspuns:

nsk1C a spus:

ce ar trebui să reînvețe utilizatorii când trec de la UT 10.3 la UT 11, dacă lanțurile de operațiuni și procesele de afaceri sunt construite și depanate în UT 10.3?

Faceți clic pentru a extinde...

Nu-mi spune. Nu am probleme la reînvățare, pentru că... Am o cu totul altă motivație decât
angajații, iar orice schimbare va fi o povară pentru ei, cu excepția cazului în care este complet evident, cum ar fi: ieri am făcut-o, iar mâine o va face un robot. Angajații obișnuiți nu privesc mai departe de un pas înainte și aceasta nu este sarcina lor.

nsk1C a spus:

Și toată problema cu TS este că a sărit complet etapele de colectare și analiză a cerințelor (sondaj expres) și, pe baza acestei analize, alegerea unei soluții care i se potrivește.

Faceți clic pentru a extinde...

Pot fi. Înțeleg despre ce vorbești: că merg de la capătul greșit și ar trebui pusă întrebarea nu despre configurația să aleg, ci despre cum să organizezi munca în general. Dar, din partea mea experiență de viață Pot spune că orice nevoie trebuie să se maturizeze. Acum este nevoie să introducem 1C angajaților și nimic mai mult (dacă îl exagerăm cu adevărat și îl reducem la două cuvinte: introducem codul de bare și eliminăm duplicarea muncii). Când înțeleg că nu aceasta era problema care trebuia rezolvată, va apărea o nouă nevoie și o voi rezolva.

Întrebare: Actualizați UT 10.3 pentru a transfera directoare în UT 11.3.4

De fapt, există UT 10.3.10.4 pe platforma 8.1, trebuie să transferați toate directoarele în UT 11.3.4.
Procedura de transfer standard de la 1C necesită versiunea UT 10.3.38
Deci întrebarea este, de unde să încep?
Actualizare 10.3? Sunt destul de multe lansări între ele, pe care le poți sări peste?!...
Din ce versiune ar trebui să transfer pe platforma 8.2? Este acest lucru necesar? Dezactivați modul de compatibilitate 8.1?

Răspuns:

Aș actualiza 10.3 sau aș lua regulile standard de transfer și le-aș personaliza pentru mine. Mai probabil chiar al 2-lea

Un client a pus o întrebare astăzi - treceți de la UT 11.4.1.254 la UT 10.3
Sau mai degrabă, întrebările au apărut de mult timp și a venit momentul critic pentru a crea o discuție și a trimite tuturor un link către ea

Baza de date UT este tăiată (în lucruri mărunte, sporadic pe o perioadă lungă de timp, a fost o bătaie de cap la actualizări), un modul Bitrix pentru schimb cu magazinul online al site-ului Bitrix, site-ul a fost tăiat și pentru modificări în 1C.
Sau, mai degrabă, modificări la configurația 1C au fost făcute pentru a se potrivi modificărilor în funcționalitatea site-ului și invers.
Intercampanie între 2 organizații

Au apărut probleme care nu existau înainte de actualizarea la 11.3
La o scară mai mică decât la actualizarea la 11.4.1.261

• 8.x UT 11.4.1.261 fantomă solduri negative- CINE este de vină (va plăti) și CE să facă?

dar ideea este că în 11.3 înainte de actualizarea la 11.4 nu au existat probleme, clienții plătesc pentru actualizare, dar au probleme pentru banii lor, ca urmare - psihoză și tensiune și lucrează fără plată

Nu m-am gândit niciodată la asta - pur și simplu nu am perceput și nu percep această întrebare ca fiind cu adevărat necesară pentru a pierde timpul

Dacă cineva a fost implicat în tranziția de la UT 11 la UT 10.3, vă rugăm să distribuiți

Iată dialogul de astăzi cu un client (cu note, fraze șterse despre alte probleme):

• Client:
  Sincer să fiu, încep deja să mă îndoiesc dacă avem nevoie de acest 1C

  trecerea la UT 10 va rezolva problema?

• eu: Ce întrebare?
• Client:
  referitor la problemele de actualizare

  La începutul anului, transferați totul la 10k și lucrați acolo

• eu:
  Porniți de la premisa că trecerea la UT 10.3 este mai ușoară decât rezolvarea problemelor pe UT 11
  Dar asta nu este adevărat

  Pentru a transfera trebuie să primiți solduri, iar acum există o problemă cu ele

  Apoi, întoarcerea nu este banală
  Și va trebui să finalizați manual transferurile între organizații

• Client::
  da am deja pana psihoză UT 11, plătim pentru actualizări/lucrare și nu văd nicio diferență, cu excepția a 2 facturi pe an

  La nivel global nu există schimbări importante

  Mai rău este că, în lumina evenimentelor recente, am abandonat deja aproape 100% modificările aduse 1C

  Am vorbit ieri cu administratorul site-ului, in general ma sfatuieste ca am vrut sa-l fac pe al meu in Bitrix24 si sa sincronizez doar partea de contabilitate cu 1C

• eu:
  De ce vor fi șterse?
  A fost lansat 1C 8.3.11 în care este mai convenabil să implementați îmbunătățiri prin extensii
  cum crezi - cat va costa tranzitia?
  Bugetul - ce - pentru tranziție?
• Client::
  denumește prețul
  Nici nu mă voi gândi, pentru că... Nu stiu
  avem nevoie de un preț și de ceea ce obținem ca rezultat
• eu
  Evaluarea înseamnă multă muncă,
  dar rezultatul va fi în continuare inexact și probabilist

  Nici eu nu voi gândi degeaba

  Îți denumești bugetul,
  și eu - ce se poate/mai bine făcut pentru asta

  „Nu văd diferența, cu excepția a 2 facturi pe an”

  Poate nu doi SF-uri?
  Nu m-am uitat prea mult la el, dar mi se pare că există mai multe cu 4 ordine de mărime

• Client::
  Îmi amintesc că vara și octombrie erau importante

  Aș putea greși

• eu: Cred că nu am fost niciodată forțat să actualizez UT 11
• Client:: Nu am spus asta
• eu:: Ei bine, nu era nevoie - decât dacă este absolut necesar

Răspuns:

Nu am întâlnit niciodată astfel de tranziții în practica mea. Poate ar trebui să te gândești la UNF 1.6. Din fericire, deocamdată, este scris de un alt departament de dezvoltare și diferă în funcție de funcționalitate. Dar din nou, orice tranziție este doar o tonă de muncă. Dacă decid să treacă, atunci la început, ca de obicei, vor trebui să dubleze contabilitatea în două sisteme. Aceasta este o povară suplimentară pentru „împingătorii de butoane”. Nemulțumirea va fi de 1000 de ori mai puternică.
UNF nu are un mecanism Intercampaign, dar pare să existe ceva asemănător, precum transferul între organizații. Poate il luam in considerare?! + Magazinul online pentru Bitrix este bine organizat. Ei bine, plus un schimb sănătos cu sursa de alimentare și actualizările, se pare, sunt și ele normale. Ei bine, cel puțin pentru ultimul an, nu-mi amintesc un moment în care au fost probleme din cauza actualizărilor.
Din nou, funcționalitatea UT 11 și UT ​​10.3 este fundamental diferită. Clientul se va confrunta cu o mulțime de alte probleme, cum ar fi restabilirea coerenței și repostarea documentelor. Cred că ești conștient de toate acestea.

Rezultatul tuturor acestor vorbărie. Trebuie făcut ceva, asta e clar. Vă sugerez să vă gândiți în direcția UNF.

Întrebare: UT 10.3 cum se organizează recepția mărfurilor

UT 10.3.
Clientul doreste sa primeasca marfa direct din masina.
de exemplu, sosește o mașină cu marfă și există o factură pe hârtie.
Clientul dorește să ia și să introducă imediat chitanța în baza de date și să verifice imediat dacă produsul (cu transport) se află sau nu în baza de date.
Este posibil să organizezi asta? MB configura cumva cu TSD sau aplicație mobilă disponibil ca adaos.

Răspuns:

cu ce este în mașină.

--- Asociația mesaje, 5 ianuarie 2018 la 16:42 ---

de exemplu, în mașină au venit o șurubelniță sau chibrituri, o persoană a scanat chibriturile. da, există așa ceva în baza de date 1c și am setat cantitatea, de exemplu, 10. Apoi am scanat cardul cu o șurubelniță, da, nu există un astfel de card, apoi introduceți produsul sau setați un cod de bare și setați cantitatea , etc. apoi am salvat și transferat totul din tsd sau altundeva în baza de date 1s 10.3

În domeniul meu de muncă, ajut adesea oamenii să înceapă să țină evidențe comerciale. Acesta este în principal comerț cu ridicata. Uneori l-am configurat de la zero, alteori îl termin pentru altcineva. Cu acest articol aș dori să ajut oamenii care și-au propus pentru prima dată să înființeze acest program pe cont propriu.

Nu voi intra în profunzime în caracteristicile fiecărei cărți de referință și document, există suficiente informații atât în ​​1C în sine, cât și pe Internet. Acest articol este un „schelet” al setărilor 1C și se poate schimba semnificativ pentru diferite conturi. Vă voi spune folosind exemplul versiunii de bază a UT 10.3.43.1, întreprindere comercială se angajează în comerțul cu ridicata și cu amănuntul. Deci ai devenit mândru proprietar al programului (sau clientul tău). Aveți o cutie 1C, să ne uităm la conținutul ei:

• cărți „Ghidul utilizatorului” și „Descrierea configurației”
• CD cu configuratie si platforma
• fișă de înregistrare, a cărei contrafolie trebuie completată și trimisă prin poștă, inclusiv plicul
• plic închis cu date pentru obținerea licenței (cod pin)

Dintre toate acestea, cel mai important este „cartea de înregistrare”, un fel de „pașaport” 1C. Dar vă recomand cu tărie să salvați întreaga cutie și să o depozitați aproape de locul de muncă unde este utilizat 1C. De asemenea, vă recomand să vă înregistrați imediat pe site-ul „users.v8.1c.ru” pentru a primi actualizări, acestea sunt gratuite pentru versiunea de bază.

Pregatirea locului de munca

Mai întâi, creăm două foldere pe computer: „1C Bases” și „1C Programmer”. Folderul „1C Bases” va fi pentru baza de date și arhivele temporare. Dosarul „1C Programmer” va fi pentru distribuțiile 1C și alte programe conexe. Creăm imediat un folder cu baza noastră de date în „1C Bases”, de exemplu „TradeBase10.3”.

Acum să creăm baza noastră de date:

1. în fereastra de lansare 1C, faceți clic pe „Adăugați”
2. selectați „Creați o nouă bază de date”
3. selectați un șablon de bază de date
4. indicați numele „Magazinul nostru”
5. indicați calea către baza de date, de exemplu: „D:\1C Base\TradeBase10.3”. Valoarea implicită este de obicei „C:\Users\Petya\1С...”, recomand să o schimbați deoarece... Dacă aveți probleme cu Windows, va fi dificil să obțineți baza de date de acolo.
6. gata, așteptați până când baza de date este creată
7. selectați baza de date care apare în listă și faceți clic pe „1C: Enterprise”

Prima lansare și configurare

Când începem, 1C ne cere să facem umplerea inițială automată - suntem de acord. După aceea închidem ferestre deschise: „Asistent de tranziție ut 11”, „Asistent de pornire”, „Panou de funcții”. Și începem configurarea manuală.

Configurare întreprindere

Să mergem Directoare -> Întreprindere -> Organizații. Faceți clic și completați numele în cardul care se deschide, de exemplu „IP ​​Menshikov A.Yu.”, selectați „Legal/individual”. persoană (IP este o persoană în acest 1C), completați TIN-ul și, dacă doriți informații de contact(Adresă legală/fizică, număr de telefon) este necesar pentru generarea documentelor și faceți clic pe „Înregistrare”. Acum să creăm o casă de marcat și întreprinderi. Faceți clic pe butonul „Go” și selectați „Casier”. În fereastra care se deschide, adăugați o casă de marcat. La casa de marcat, completați numele „Casa de marcat principală” și moneda „frec.”, faceți clic pe „OK”. Închidem lista caselor de marcat și revenim la cardul de organizare. Din nou, faceți clic pe butonul „Go” și selectați „KKM Cash Desk”. Adăugăm și o casă de marcat. În casa de marcat KKM, completați numele „Casa de marcat principală KKM”, faceți clic pe „OK”, închideți lista caselor de marcat KKM.

În continuare, stabilim politica contabilă fiscală. Faceți clic pe butonul „Go” din cardul organizației și selectați „Politica contabilă (contabilitatea fiscală)”. Adăugarea unei noi politici contabile. Să presupunem că avem o imputare (da, cu ridicata nu este o piedică), apoi bifăm casetele: „Organizația nu plătește TVA”, „Organizația este plătitoare UTII”, „Comerțul cu amănuntul este supus UTII”. Faceți clic pe „OK”. Închideți fișa organizației și lista organizațiilor.

Configurarea directoarelor de bază

Să mergem Directoare -> Întreprindere -> Depozite. Adăugarea unui nou depozit. Completați numele „Magazin” și faceți clic pe „OK”. Dacă în contabilitate vor fi folosite mai multe depozite, adăugați-le pe toate. Dacă magazinul are un depozit în plus față de podeaua de vânzări, iar la vânzare, selecția vine din ambele locuri, atunci recomand să le combinați într-un singur depozit în program.

Acum să trecem la nomenclatura în sine Directoare -> Nomenclatură -> Nomenclatură. Adăugăm o nouă nomenclatură; vom avea nevoie de ea în viitor pentru a verifica corectitudinea setărilor 1C. Completați numele, de exemplu „Test”, selectați tipul de produs „Produs”, unitatea de bază „buc”. și faceți clic pe butonul „Înregistrare”. Acesta este minimul de care avem nevoie.

În continuare, să decidem prețurile. Să mergem Directoare -> Nomenclatură -> Tipuri de preț articol. Adăugați un nou tip de preț de achiziție, completați numele „Cumpărare”, moneda „RUB”, lăsați tipul de preț ca „De bază” și faceți clic pe butonul „Scrie”. Apoi, trebuie să creați un tip de preț pentru vânzare. Adăugați unul nou tip de vânzare cu amănuntul prețuri, completați numele „Cu amănuntul”, moneda „RUB”, selectați tipul de preț „Calculat”, metoda de calcul „Prin adaos procentual pe tipul de bază”, tipul de bază „Achiziție”, % de markup de exemplu „30” și faceți clic pe butonul „Scrie”. Dacă există și un preț cu ridicata sau altul, procedăm la fel. Este clar că este puțin probabil ca un marcaj fix să fie potrivit pentru întregul sortiment unde trebuie să-l ajustăm manual. Programul are un mecanism de marcare pentru grupurile de preț, dar dacă abia începeți să vă familiarizați cu 1C, vă recomand să nu îl utilizați deocamdată.

Acum să adăugăm clienți. Să mergem Directoare -> Contractori -> Contractori. Adăuga grup nou cumpărători, denumește „CUMPĂRĂTORI”. Să adăugăm un cumpărător cu amănuntul, să accesăm folderul „CUMPĂRĂTORI”, să facem clic pe adăugăm o nouă contraparte. Completați numele „Cupărător cu amănuntul”, bifați caseta „Cumparator”, apăsați butonul „Înregistrare”. Apoi, accesați fila „Conturi și acorduri”, aici a fost creat automat un „Acord principal” „cu cumpărătorul”, deschideți-l. Schimbați „Decontările reciproce se efectuează” la „În cadrul acordului în ansamblu”, bifați caseta „Menține conform documentelor decontărilor cu contrapărțile”, moneda este „ruble”, accesați fila „Suplimentar” și selectați prețul tastați „Retail”, faceți clic pe „OK” în contractul de card și în cardul contrapartidei. Acest lucru completează configurarea cumpărătorului prin analogie, putem crea un cumpărător angro.

Acum să adăugăm furnizori. Să mergem Directoare -> Contractori -> Contractori. Adăugați un nou grup de furnizori, denumirea „FURNIZORI”. Să adăugăm un nou furnizor, să accesăm folderul „FURNITORI”, faceți clic pe adăugați o nouă contraparte. Completați numele „Introduceți soldurile inițiale”, bifați caseta „Furnizor”, apăsați butonul „Scrie”. Apoi, accesați fila „Facturi și Acorduri”, aici a fost creat automat un „Acord principal” „cu furnizorul”, deschideți-l. Schimbăm „Decontările reciproce se efectuează” cu „Conform acordului în ansamblu”, bifați caseta „Menține conform documentelor decontărilor cu contrapărțile”, moneda este „ruble”. Accesați fila „Avansat” și selectați tipul prețurilor de contrapartidă, aici facem clic pe adăugarea unui nou tip de prețuri de contrapartidă, completați numele „Furnizor de achiziție”, selectați tipul nostru de preț „Achiziție”, moneda „RUB”, faceți clic pe „ OK" și faceți dublu clic pe tipul creat de prețuri de contrapartidă, astfel încât acesta să poată fi introdus în acordul nostru. Apoi, faceți clic pe „OK” în cardul de acord și în cardul contrapartidei. Aceasta completează configurarea furnizorului prin analogie, putem crea alți furnizori.

Configurarea parametrilor contabili

Să mergem Service-> Configurare contabilitate -> Configurare setări contabilitate. Completați titlul programului „Magazinul nostru”, debifați casetele de selectare „Utilizați seria de produse” și „Utilizați comenzile interne”. Selectăm metoda de control al datoriilor „pe zile calendaristice” și indicăm depozitele și comenzile în secțiunea tabelară „Nu utilizați”. În fila „Moneda”, schimbați moneda contabilitate de gestiune a „freca”.

Apoi, configurăm politica contabilă pentru întreaga bază de date, accesați Service-> Configurare contabilitate -> Politică contabilă. Aici programul a creat deja o politică contabilă implicită, trebuie să o edităm. Deschidem această intrare, începe cu „01/01/1980...”. Aici bifăm casetele „Păstrează evidența mărfurilor organizației în depozite” și „Sterge loturile la postarea documentelor”, recomand, de asemenea, să alegeți cronologia de anulare a loturilor „În medie” și faceți clic pe „OK”.

Configurarea utilizatorilor

Acum haideți să creăm utilizatori, mergeți Instrumente->Utilizatori ->Lista de utilizatori. Adăugăm un utilizator nou, în mod tradițional acesta este un administrator, completați numele scurt „Administrator” și faceți clic pe butonul „Înregistrare”. Programul va cere „Creați automat un utilizator de securitate a informațiilor”, suntem de acord. Cardul utilizatorului de securitate a informațiilor se va deschide automat (a nu fi confundat cu directorul de utilizatori!). Aici putem seta o parolă (opțional), selectam interfața principală „Complet” și limba „rusă”, în fereastra din dreapta bifați caseta de lângă „Drepturi complete” și faceți clic pe „OK”. Acum setăm setările în fereastra utilizatorului, pentru comoditate, recomand deschiderea tuturor folderelor de setări. Mai jos sunt setările recomandate care trebuie schimbate, după modificare, faceți clic pe „OK”.

• Efectuați decontări reciproce conform documentelor de decontare cu contrapărțile - Da
• Moneda principală pentru decontările reciproce este ruble.
• Principalul management al decontărilor reciproce în temeiul acordurilor este „În cadrul acordului în ansamblu”
• Formular avansat de personalizare a raportului - Da
• Înregistrați prețurile furnizorului - Da
• Unitatea de bază conform clasificatorului este buc.
• Tipul principal de articol - Produs
• Depozitul principal - Magazin
• Reflectați documentele în contabilitatea de gestiune - Da
• Casă principală - Casă principală
• Organizația principală este IP Menshikov A.Yu.
• Cota TVA de bază - Fără TVA
• Cumpărător principal - Cumpărător cu amănuntul
• Principalul tip de prețuri de vânzare - Retail

Apoi, trebuie să configurați drepturi suplimentare de utilizator. Pentru asta mergem Instrumente->Utilizatori -> Configurarea drepturilor de utilizator suplimentare. În fereastra care se deschide, selectați „Administrator” în partea de sus. Și dacă este necesar, setați următoarele setări:

• Permite soldul în exces al mărfurilor în depozit - Da
• Permite echilibrul în exces al bunurilor organizației - Da
• Permiteți echilibrul liber în exces numerar- Da
• Permiteți decontările reciproce să fie efectuate fără control - Da
• Permiteți plata fără aplicație - Da
• Calculați datoria la deschiderea formularelor - Da
• Editarea tabelelor - Da
• Editarea prețurilor și reducerilor în documente - Da

Prin analogie, puteți crea alți utilizatori. Este recomandabil ca nu toată lumea să aibă „drepturi depline”. Capacitățile standard ale acestui program pentru configurarea utilizatorilor nu sunt foarte extinse. Pentru a limita drepturile utilizatorilor, vă recomand să acordați atenție „Datei de interdicție a editării”. Există, de asemenea, „Restricționarea drepturilor la nivel de utilizator”, dar încarcă foarte mult munca 1C și nu rezolvă complet problema limitării drepturilor utilizatorului.

Examinare

După finalizarea configurării, închideți 1C și conectați-vă din nou, de data aceasta sub „Administrator”. Pentru a verifica, recomand următorul script:

• Facem primirea marfurilor Documente -> Achiziții -> Recepție de bunuri și servicii.
• Utilizabil comandă în numerar cu plata partiala.
• Pe baza primirii facem Stabilirea prețurilor articolelor.
• Apoi facem o vânzare Documente -> Vânzări -> Vânzări de bunuri și servicii.
• Pe baza vânzării pe care o facem Chitanță comandă numerar cu plata partiala.
• Realizarea unui raport de profit Rapoarte -> Vânzări -> Analiză vânzări -> Profit brut verifica daca profitul a fost calculat
• Efectuarea unui raport asupra decontărilor reciproce Rapoarte -> Vânzări -> Decontări reciproce -> Declarație decontări reciproce cu contrapărți verifica daca exista decontari reciproce

În acest moment, configurarea inițială a 1C: Trade Management 10.3 poate fi considerată completă.

Începeți în 1C

Dacă magazinul tocmai s-a deschis și nu a început încă să funcționeze, 1C nu a fost încă configurat. Atunci totul este simplu, facem chitanțe de la furnizorii noștri, stabilim prețuri, imprimăm etichete de preț și începem să lucrăm.

Dacă magazinul funcționează deja și putem suspenda funcționarea acestuia pentru o recalculare completă. Apoi introducem mai întâi întreaga nomenclatură în 1C. Apoi, tipărim lista de articole, închidem magazinul și recalculăm. La recalculare, indicăm cantitatea, prețul aproximativ de achiziție și prețul curent de vânzare. Dacă produsul este în podeaua comercială iar în camera de serviciu scriem restul în două cifre. După încheiere, magazinul continuă să funcționeze, dar trebuie să înregistrăm toate vânzările pe hârtie până când rezultatul recalculării este introdus în program. Puteți introduce soldurile inițiale în program în mai multe moduri, dar vă recomand prin primirea de bunuri și servicii de la contraparte „Introducerea soldurilor inițiale”, deoarece atunci este convenabil să stabiliți prețurile pe baza acestuia. Este recomandabil să faceți încasări separate pentru fiecare grup de mărfuri. După introducerea soldurilor, adăugăm vânzările care au fost pe bucăți de hârtie după recalculare și începem să ținem evidența în timp real. Efectuăm chitanțe de la furnizori fie înainte de recalculare, fie după.

Dacă magazinul este deja deschis și nu se poate închide pentru renumărire. Cel mai dificil caz. Pentru comoditate, vom avea nevoie de o imprimantă de etichete. Metoda va fi similară cu cea anterioară. Introducem bunuri în program în grupuri mici. Marcam bunurile care au fost aduse cu propriile noastre coduri de bare. Înregistrăm fiecare vânzare a unui produs etichetat în 1C.

Teze de contabilitate în 1C

Despre nomenclatură. Încercați să denumiți produsul într-un mod care să fie clar pentru clienți, nu doar pentru dvs. Nume bune produsele cresc loialitatea clienților și, de asemenea, accelerează dezvoltarea site-ului, dacă îl planificați. De asemenea, recomand crearea unui folder „Eliminat din sortiment”, în care vei muta mărfurile care nu mai sunt folosite în contabilitate.

Despre backup. Există multe modalități de a face backup pentru baza de date. Dar vă recomand să faceți periodic o copie pe o unitate externă. Pentru că întregul server poate eșua, atât baza de date, cât și arhivele. Același lucru este valabil și pentru atacatori, ei vor bloca totul - atât baza de date, cât și arhivele. Și dacă avem o copie a bazei de date în alt loc, consecințele vor fi mult mai blânde.

Despre reduceri și modificarea prețurilor. Încercați să eliminați această oportunitate de la vânzători, deoarece... Aceasta este o gaură majoră de securitate pentru comercianți.

Despre avantajele peste 7.7(9.2). Tis 7.7 este un program foarte demn. Dar în 10.3, din cea actuală, standard există suport pentru mai multe coduri de bare și un compozitor de rapoarte. Și cel mai important, sunt foarte puțini specialiști 7,7.

Despre avantajele față de UT 11. UT 11 este un program excelent, modern. Dar 10.3 pe un computer slab va funcționa MULT mai rapid.

Despre USB. Dacă aveți o mulțime de echipamente USB, pentru a salva porturile pe computer, asigurați-vă că cumpărați un hub USB cu alimentare externă de la o priză.

Despre alimentarea neîntreruptibilă. Majoritatea (90%) defecțiunilor 1C sunt asociate cu o oprire de urgență atunci când luminile sunt stinse. Recomand să instalați o sursă de alimentare neîntreruptibilă și să opriți computerul la timp după stingerea luminilor. Sursa de alimentare neîntreruptibilă se va amortiza foarte repede, credeți-mă.

Despre costuri suplimentare. Programul vă permite să urmăriți costurile suplimentare, cum ar fi chiria, salariile și nevoile casnice. Pentru a face acest lucru, introduceți aceste servicii în nomenclator și apoi faceți din sosirea lor o primire regulată de bunuri și servicii. Puteți vedea apoi aceste cheltuieli în rapoartele de achiziție.

Despre diferența dintre comerțul cu ridicata și cu amănuntul. Dacă aveți plăți fără numerar de la cumpărători sau expedieri prin credit sau mai multe tipuri de prețuri de vânzare, atunci acest lucru este luat în considerare comerţ cu ridicata. Și asta înseamnă 1C: Managementul comerțului este potrivit pentru tine.

Tuning 1C: Managementul comerțului 10.3

După instalare, există un sentiment puternic că lipsește ceva. Aproape întotdeauna îl pun pe cel extern pe primul loc formă tipărită„Chitanță de vânzare” pentru vânzarea de bunuri și servicii. Și procesarea externă a tipăririi etichetelor de preț este obligatorie. În continuare, puteți lua în considerare o listă de prețuri cu imagini sau chiar o comandă de preț. După punct slab- asta se stabileste preturi, se dubleaza, se iroseste cu recorduri in plus in mod constant, se rezolva prelucrare externă. În caz contrar, majoritatea problemelor sunt rezolvate mijloace standard- ar fi dorinta programatorului.

Ceea ce nu am spus în mod deliberat

Echipamente comerciale. Subiectul este extrem de larg, puteți scrie un articol separat pentru fiecare echipament.

Modul RMK. În 1C RMK este tristețe și tristețe. Dacă tu numai cu amănuntul, este mai bine să luați 1C: Retail sau Frontol.

Testare/reparare. În 1C există două mecanisme care vă permit să eliminați majoritatea problemelor: testarea internă și externă (chbfl). Internetul are informațiile necesare.

Asta e tot, multumesc pentru atentie...

Se întâmplă adesea să fie nevoie să stimulăm cumva creșterea vânzărilor într-un anumit magazin sau pentru produse dintr-o anumită categorie. Apare o întrebare firească: cum se face asta în 1C? Multe companii preferă, fără alte prelungiri, să delege aceste puteri vânzătorilor. Vânzătorul poate să se uite la chitanță și să determine ce reducere trebuie stabilită pentru ce produs. Ei bine, după aceea, setați valorile necesare în coloana „% reducere manuală”. După cum se spune, ieftin și vesel. Aceasta este cu siguranță cea mai simplă opțiune, dar trebuie luat în considerare factorul uman și anume:

• vânzătorul poate uita de oricare dintre promoțiile curente și nu oferă clientului o reducere; clientul se va simți înșelat și supărat;
• Cu cât sistemul de reduceri al companiei este mai complex, cu atât este mai dificil să se calculeze ce procent din reducere trebuie stabilit pentru fiecare articol specific; in astfel de conditii, vanzatorul va gresi si va priva fie clientul, fie firma (si ramane de vazut care este mai rau);
• O persoană ia mult mai mult timp pentru a calcula reducerile decât o mașină; prin urmare, debitului checkout-urile vor fi reduse, cozile vor crește, iar odată cu acestea va crește și numărul clienților nemulțumiți;
• vânzătorul va avea posibilitatea de a falsifica datele (eliberând o reducere mai mare decât cea prevăzută de condițiile promoției pentru el și prietenii săi).

Toate aceste dezavantaje sunt destul de semnificative, așa că ar fi mai sigur să blocați accesul vânzătorilor pentru a edita reducerile manuale. În consecință, ajungem la concluzia că este mai bine să automatizăm procesul de calculare a reducerilor și să-l încredințăm 1C. Așa că astăzi ne vom uita la câteva opțiuni pe acțiuni și la cum să le setăm în 10 tranzacții.

Promoție „Obțineți o reducere pentru achiziționarea a mai mult de 10 pachete”

Reducere pentru achiziție imediată cantitate mare produse este un motiv excelent pentru a cumpăra câteva pachete suplimentare din produsul dorit (sau nu atât de necesar). În 1C, acest lucru poate fi implementat folosind documentul „Setare reduceri la articole”. Ca o condiție, trebuie să setați „cantitatea unui produs din document a depășit”.

Puteți completa tabelul „Produse” fie prin selecție obișnuită, fie folosind mecanismul „adăugați/completare după grup”. Este suficient să selectați un grup de articole și toate elementele acestui grup vor fi adăugate la secțiunea tabelară. Este important de reținut că, dacă în viitor se adaugă un alt produs în acest grup, promoția nu se va aplica automat, pentru a face acest lucru, va trebui să faceți manual o înregistrare corespunzătoare în documentul de stabilire a reducerii.

Uneori este aproape imposibil să urmăriți extinderea sortimentului și să ajustați setările de reducere în timp util. Prin urmare, în astfel de cazuri, este mai bine să setați reduceri nu la articol, ci la grupurile de preț. Cum să faci asta? Este necesar să selectați elementul corespunzător din meniul „Operare”. În acest caz, atunci când adăugați un articol nou în baza de date, trebuie doar să setați un grup de preț pentru acesta și nu va trebui să vă faceți griji dacă promoția se va aplica acestui articol.

Trebuie remarcat faptul că reducerea se va aplica imediat tuturor articolelor achiziționate care depășesc limita specificată. Cu alte cuvinte, este imposibil să implementezi promoția „cumpără 3 la prețul de 2” („cumpără 4 la prețul de 3”, etc.), îndrăgită de multe supermarketuri, în acest fel. Va trebui să creați un nou set în nomenclatură și să implementați promoția folosind tipul „reducere în natură”. Acest lucru, desigur, nu este înfricoșător dacă avem o promoție doar pentru, să zicem, un pachet de 5 kilograme de spălat praf de marcăNN. Și dacă vrem să introducem această promoție, de exemplu, pentru toate fondurile produse chimice de uz casnic? Apoi, procesul de creare a truselor poate dura mult timp. În această situație, vă poate ajuta...

Promoție „Cumpărați 4 și obțineți al cincilea cu o reducere de 50%”

Acest tip de promoție este o versiune generalizată a promoției „cumpărați 3 la prețul de 2” (poate fi parafrazată drept „cumpărați 2 și obțineți al treilea cu o reducere de 100%) și nu poate fi implementată folosind standardul 1C : Configurare Trade Management 10.3. Pentru aceasta am dezvoltat un mecanism special și funcționează după cum urmează. Creăm un nou document în baza de date „Buy Promotion”OŞi O la reducere.”

Aici, ca și în documentul „Setarea reducerilor la articole”, putem limita perioada de valabilitate a promoției și a destinatarilor acesteia (setați o listă de magazine în care va fi valabilă). În fila „produse”, spre deosebire de documentul standard, nu ne limităm la lista de elemente, putem stabili condiții pentru grupuri întregi de articole; De exemplu, sistemul interpretează a doua linie ca „cumpărați 4 pachete din orice produs din grupul Gardening și primiți o reducere de 50% la următoarele 3 din chitanța dvs.”. Cu alte cuvinte, dacă îmi cumpăr 3 pică de grădină și 2 furtunuri de grădină, nu voi primi reducere. Dar dacă iau 6 lopeți de grădină deodată, atunci mi se va acorda o reducere de 50% la a cincea și a șasea. În consecință, dacă cumpăr până la 13 lame, voi primi 5 dintre ele la reducere (13 = 4 + 3 + 4 + 2, adică voi cumpăra 8 la preț întreg și 5 la reducere).

Sistemul va determina automat si cea mai avantajoasa reducere pentru client daca sunt specificate mai multe promotii in acelasi timp. De exemplu, în magazinul nostru, atunci când cumperi 4 bucăți din orice produs, al cincilea se dă gratuit, iar când cumperi 1 cuțit de bucătărie, al doilea se vinde cu o reducere de 75%. Un client a achiziționat cinci cuțite de bucătărie identice. La care promoție va primi cea mai mare reducere? Calculăm: conform regulii „5 la prețul de 4”, reducerea la fiecare dintre cele 5 cuțite achiziționate este în medie de 20%, iar conform regulii „al doilea cuțit la reducere” - 30%. Prin urmare, se va aplica regula care se aplică doar cuțitelor, deoarece este mai benefică pentru client.

Iar la locul de muncă al casieriei promoția va funcționa după cum urmează. La scanarea următorului produs sau modificarea cantității, se va face o defalcare în seturi și se vor calcula reduceri automate.

Dacă doriți, puteți informa vânzătorul despre promoțiile curente direct de la RMK. Pentru a face acest lucru, introduceți pur și simplu o descriere a fiecărei promoții în câmpul „Comentariu” din documentul corespunzător acesteia. Apoi, la adăugarea unui articol promoțional la o chitanță, această descriere va fi afișată pe ecran sub forma unui mesaj către utilizator „În prezent există o promoție în magazin...”. În acest caz, vânzătorul poate invita clientul să participe la această promoție și achiziție Mai mult bunuri decât era planificat. Acest mecanism de memento vă permite să creșteți volumele vânzărilor.

Promoție „Când cumperi o haină, primești o eșarfă cadou”

Promoții similare sunt adesea organizate în supermarketuri aparate electrocasnice, cosmetice și îmbrăcăminte. Pentru achiziționarea unui produs scump, aveți ocazia să obțineți mai mult bunuri ieftine cu o reducere bună sau chiar gratuit. Astfel de cadouri pot fi emise în 1C, după cum am menționat mai devreme, cu ajutorul reducerilor naturale și al creării de seturi. Principalul dezavantaj a rămas neschimbat: necesitatea de a specifica fiecare combinație sub forma unui set. Prin urmare pentru sortiment mare Este mai bine să finalizați configurația și să configurați următorul tip de promovare.

Promoție „Cumpărați un manual și obțineți o reducere de 30% la un registru de lucru”

Pentru a seta astfel de reduceri, puteți folosi documentul non-standard pe care l-am dezvoltat „Promoție Cumpărați”OŞi ÎNla reducere.” La fel ca pentru reducerile obișnuite, puteți detalia lista depozitelor de primire și puteți limita perioada de valabilitate a reducerii. În fila „produse” sunt specificate articolele sau grupurile de produse, la achiziționarea cărora se va acorda o reducere. În fila „produse cu reducere”, puteți specifica produse sau grupuri de produse și suma reducerii pentru acestea ca procent, ca într-un document obișnuit de stabilire a reducerii.

Ca și în cazul promoției „Cumpărați A și A la reducere”, atunci când adăugați un produs din prima filă, puteți trimite vânzătorului un mesaj care să descrie promoția valabilă pentru achiziția sa (textul este preluat și din comentariul documentului) . Mecanismul de alegere a reducerii maxime funcționează exact în același mod.

Promoție „Obțineți o reducere dublă la cardul de reducere”

Astfel de reduceri crescute sunt de obicei programate fie pentru a coincide cu unele sărbători („Compania noastră are 6 ani! Oferim o reducere de 6% la toate”), fie ca compensație pentru scăderea așteptată a vânzărilor („Vă mulțumim că ne-ați cumpărat produsele noastre în ianuarie”). Puteți configura acest lucru după cum urmează.

Reducere dublă la card de reducere

În exemplul de mai sus, toți deținătorii de carduri de tip „10” (adică 10% reducere) vor primi o reducere de 20% pentru întreaga lună ianuarie în loc de obișnuitul 10. Dacă sistemul de reduceri este pe mai multe niveluri, atunci pentru fiecare nivel va trebui să creați un document similar pentru stabilirea reducerilor. Sau, opțional, puteți stimula creșterea vânzărilor specificând condiția „Fără condiții”. Acest lucru va însemna că absolut toți clienții vor primi o reducere, și nu doar norocoșii posesori de carduri de informații.

Promoție „Obțineți o reducere dublă la cardul de reducere de ziua ta”

Dar această opțiune este, desigur, posibilă de implementat în standardul 1C, dar este foarte dificilă. În documentul „Setarea reduceri la articole” este posibil să specificați un anumit card de informare, la prezentarea căruia se va acorda o reducere. Dar, vezi tu, a avea o cotă separată pentru FIECARE contraparte este pur și simplu de neconceput. Pentru a face acest lucru, puteți utiliza soluția noastră. Atunci când emitem un card de informații unui client nou, îi cerem data nașterii și introducem aceste informații în baza de date. Apoi, în constanta specială „Coeficientul de creștere la ziua de naștere” introducem valoarea necesară (de exemplu, 2), iar în constanta „Validitatea coeficientului la ziua de naștere” - perioada dorită (de exemplu, dacă introducem 3 aici, atunci va fi oferită o reducere dublă de ziua ta, precum și cu trei zile înainte și după ziua ta, adică o săptămână întreagă).

Apoi, la prezentarea cardului de fidelitate, sistemul va verifica dacă data de astăzi se încadrează în intervalul „zi de naștere” și, dacă este necesar, va crește procentul de reduceri automate oferite pentru toate celelalte promoții. De asemenea, este posibil să trimiteți un mesaj vânzătorului, cum ar fi „Felicită-l pe Ivan Ivanovici pentru ziua sa viitoare”.

Promoție „Obțineți o reducere pentru achiziții de peste 5.000 de ruble”

Care este cel mai simplu mod de a determina un client să cumpere mai mult la un moment dat? Desigur, oferă-i o reducere! De exemplu, dacă suma cecului depășește 5.000 de ruble, primiți o reducere de 15% la toate bunurile. Este foarte greu să reziste unei asemenea tentații.

Pentru a face acest lucru, trebuie doar să setăm condiția în „Suma depășită a documentului de vânzare” și să setăm suma dorită în valoare (în cazul nostru, aceasta este de 5.000 de ruble). Apoi, dacă se dorește, putem limita durata reducerii (la noi - doar în weekend), destinatarii (destinatarii pot fi depozite sau contrapărți pentru a stimula vânzările într-un anumit magazin cu amănuntul sau să încurajeze un anumit client să cumpere).

Promoție „Obțineți o reducere pentru achiziționarea de scule electrice în valoare de peste 5.000 de ruble”

Din pacate, in promotia descrisa mai sus se va acorda o reducere la produsele specificate la achizitionarea ORICE produse pentru o anumita suma. Ce se întâmplă dacă doriți să acordați o reducere doar pentru achiziționarea, de exemplu, de bunuri ale unei anumite mărci? Acest lucru nu se poate face în tranzacțiile standard. Dar dacă doriți cu adevărat, puteți ajusta configurația și setați setările după cum urmează. Să creăm un nou document „Setarea reducerilor pentru detaliile articolului” (arata aproape la fel cu cel standard) și să specificăm „Cantitatea de mărfuri depășită” ca condiție pentru acordarea unei reduceri. Apoi, ca și în alte cazuri, indicăm pentru ce produse sau grupuri de produse se va aplica această reducere. Va funcționa ca toate celelalte reduceri: se va face recalculare pentru orice modificare a compoziției cecului.

Promoție „Vă mulțumim pentru plata cu cardul”

Acceptarea plăților în numerar este o sarcină destul de obositoare. În primul rând, cumpărătorul caută suma necesară în portofel, apoi îi numărați schimbul și se dovedește că ați rămas fără toate bancnotele de o sută de dolari. Începe procesul de schimb sau căutarea clientului pentru o mică schimbare. Plata cu cardul este mult mai rapidă și mai convenabilă. Dar mulți încă preferă să plătească în numerar. Ce să fac? Oferiți clientului o reducere pentru un anumit tip de plată.

Ca tip de plată, puteți specifica oricare dintre cele acceptate în compania dumneavoastră: plata cu certificat cadou, prin card bancar anumit sistem de plată etc.

Promoție „Ați plătit pentru achiziția dvs. cu un card? Un cadou pentru tine!”

Uneori nu este rentabil din punct de vedere economic să oferi o reducere pentru plata cu cardul, dar totuși vrei să mulțumești clientului. Apoi poți pur și simplu să-i oferi ceva mărunt (de multe ori un pachet de șervețele umede, o brichetă sau ceva similar). Pentru a configura o promoție similară în 1C, puteți utiliza și documentul „Setarea reducerilor pentru detaliile articolului”. Este necesar să specificați un articol „cadou” în câmpul cu același nume, iar atunci când alegeți plata cu cardul, sistemul îl va introduce automat (desigur, sub rezerva prezenței cadoului în depozit) în chitanță ( sau efectuați documentul „Anularea mărfurilor”, totul depinde de preferințele managerului companiei).

Promoție Happy hour

Cel mai adesea, astfel de promoții sunt organizate în supermarketuri pe produse producție proprie. Pentru a evita nevoia de a lăsa salată îmbrăcată sau carne la grătar pentru a doua zi, se vând cu reducere la ultima oraînainte ca magazinul să se închidă.

În exemplul de mai sus (pentru comoditate, două file sunt afișate pe o captură de ecran) la indicat cofetărieîn zilele lucrătoare de la 19:00 la 20:00 se va acorda o reducere de 10%.