Acasă
1. Lansați programul

2. Valorificarea Bunurilor prin valorificarea documentelor de bunuri si materiale
2.1 Recepția mărfurilor prin Documentul de primire cu amănuntul.
3. Vânzarea bunurilor către cumpărător
4 Vânzări pe credit
5 Închiderea unui schimb și calcularea veniturilor pentru ziua respectivă
6 Generarea unui raport de venituri pentru o perioadă de timp
7 Cream un document de cheltuieli (dăm veniturile proprietarilor)

8 Inventarul produselor

Mic truc

„Dacă aveți vânzări doar în RETAIL, vă recomandăm ca în setări să faceți un alt depozit marcat RETAIL WAREHOUSE. Astfel, în documentele de primire și postare va apărea o coloană de markup retail, ceea ce ne va ușura viața cu controlul retailului. markup (asta este exact ceea ce este descris în instrucțiuni Acesta este modul de lucru cu un depozit de vânzare cu amănuntul Trebuie să activați/adăugați un depozit prin Directoare - Structura companiei - Depozite, Adăugați depozit - Bifați caseta „Depozit cu amănuntul”.

1. Lansați programul.
Lansăm programul prin PUSK-Programs -1SPrepredpriyatie -1C Enterprise (Monopoly). Sau făcând clic pe pictogramă.
Apare o fereastră în care:
1-selectați modul „întreprindere”.
2- Caseta de selectare exclusivă este bifată
3-Este indicată baza noastră „Strălucire”.
4-Introduceți calea către baza de date

Toate acestea rămân implicit, trebuie doar să facem clic pe butonul 5 „OK”

Va apărea o fereastră pentru a selecta utilizatori
În fereastra utilizatorului, selectați utilizatorul dvs. (administrator, vânzător)

În fereastra de parole introducem parola noastră (nu spunem nimănui pentru că poate face ORICE în numele nostru).

Suntem cu toții în program!!!
Pentru a posta mărfurile, trebuie să o deschidem. Accesați Documente - Depozite - Valorificare mărfuri și materiale

Se va deschide un document gol

Selectați Depozit - Depozit principal și accesați secțiunea tabelară

În partea tabelară a documentului

Faceți clic pe butonul Prețuri

și selectați tipul de preț RETAIL

Apoi OK. avem în document

Acum puteți începe să adăugați bunuri. Facem acest lucru făcând clic pe butonul Selectare

Se deschide o fereastră

Să descifrăm în ordine
1 -în partea stângă directorul de produse este afișat sub formă de arbore dacă dați clic pe + lângă articol, conținutul se va deschide sub forma unui arbore de grupuri de articole, iar în dreapta-stânga (2); împărțiți conținutul ambelor grupuri și carduri de produse.
2 -după cum sa menționat deja, în partea dreaptă este afișată o listă de fișe de produse și grupele acestora, iar sortarea se poate face fie ca listă completă (8), fie pe grupe, de asemenea (8).
3 -Programul poate introduce marfa cu un simplu click de mouse, poate cere cantitate, sau cantitate si pret. RECOMAND alegerea optiunii Cantitate+Pret.
4 -Rămășițe și preț în coloană Dacă bifați caseta, programul ne va afișa în (2) coloane cantitatea disponibilă și prețul acesteia. RECOMAND să bifați această casetă.
5 - Utilizați al cincilea punct pentru a elimina un produs din selecție (7), similar butonului Del
6 - Îl folosim pentru a șterge toate pozițiile de produs selectate (7), de regulă, nu este utilizat
7 - Fereastra produsului pe care l-am selectat și cantitatea acestuia cu prețul (acesta este un produs care nu a ajuns încă la noi, ci doar o parte preliminară)
8 - Poate cel mai important. Aceasta este sortarea mărfurilor sub formă de arbore (pe grupuri Îmbrăcăminte, Suveniruri etc.) și într-o listă generală fără grupare. Această sortare poate fi eliminată și plasată făcând clic pe pictogramă.

Deci aici selectăm produsul și introducem cantitatea și costul acestuia. Dacă nu avem încă produsul, atunci vom crea un card. Pentru a face acest lucru, mergeți la grupul necesar (de exemplu, haine)

Și faceți clic pe depozitul din colțul din stânga sus (puteți apăsa tasta Inserare).

Deschidem un nou card.

În Nume introducem numele produsului și, de preferință, mai detaliat. Numărul articolului este introdus în articol dacă există. Numele în sine va fi transferat în titlu pentru tipărire. Verificăm unitatea de măsură - implicit este buc. Dacă există un cod de bare, atunci trebuie doar să parcurgeți produsul folosind un scaner de coduri de bare.

Tot acum, făcând clic pe OK, produsul va fi creat și fereastra anterioară de selecție a produsului se va deschide automat, iar produsul pe care tocmai l-am creat va apărea în partea stângă a produsului.

După ce am inclus toate bunurile în selecție. Faceți clic pe butonul OK
Se va deschide o fereastră de postare cu produsul pe care l-am selectat.

Acum faceți următoarele: Faceți clic pe butonul Scrieți Apoi Executa. Am primit marfa, dar cotația nu a fost făcută - produsul nu are preț, pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonul Acțiuni - Actualizați prețurile în director

Și accesați imediat fila Preț cu amănuntul
Vedem fereastra

Alege Setați prețurile la data documentului
Și apăsați butonul Actualizați prețurile
O fereastră apare în partea de jos a programului

Înseamnă că produsul nostru are deja prețuri actualizate (atât produsul vechi pe care îl aveam deja, cât și cel nou)

Toate aceste documente pot fi procesate fie cu butonul OK, fie, dacă nu există, apoi cu butonul Închidere.
Mărfurile au fost înregistrate

2.1. Recepția mărfurilor prin document Recepția mărfurilor și materialelor Cumpărare și vânzare la Retail.

În primul rând, dorim să clarificăm de ce este prin documentul de chitanță de vânzare cu amănuntul. Da, acest lucru va funcționa pentru dvs. trei coloane vor apărea imediat în document.

1 Preț de achiziție

Markup de 2 procente

3 Prețul cu amănuntul

Astfel putem vedea clar procentul de markup și, apropo, îl putem introduce noi înșine și prețul de vânzare cu amănuntul va fi calculat automat în a treia coloană, sau putem indica noi înșine prețul de retail și apoi procentul de markup în sine va fi calculat . Inutil să spun că este convenabil. Pentru astfel de manipulări, chiar trebuie să configurați depozite în director, să selectați depozitul nostru și să indicați că este Retail.

De asemenea, în document, după introducerea mărfurilor, înainte de a indica prețurile noastre finale de vânzare cu amănuntul, Completați cu prețurile de vânzare cu amănuntul actuale - acest lucru se face astfel încât să nu ne amintim întregul sortiment, cine are ce preț de vânzare cu amănuntul în acest moment. Facem asta: acțiuni - modificați specificația - completați după tipul de preț - Retail. Ca urmare, prețurile noastre actuale de vânzare vor fi inserate în document, pe care trebuie doar să-l ajustăm.

Documente furnizori chitanta cumparare vanzare cu amanuntul

Alegerea unei contrapartide...

faceți clic pe butonul sau ins (dacă contrapartea necesară nu este acolo, dacă există una, selectați pur și simplu pe cea de care aveți nevoie)

Scriem numele contrapartidei ca furnizor, iar în acordul de decontare reciprocă bifam căsuța pentru a nu controla acordarea împrumutului. Scriem și numele persoanei juridice

Ok, hai să-l selectăm și să dăm dublu clic pe el

Accesați secțiunea tabelară

iar prin analogie cu checkKKM introducem marfa prin selectie sau prin buton ins

Iată exemplul de mai sus făcut clic pe... încercuit

Se afișează o fereastră cu selecția articolului

Căutăm produsul nostru, dacă nu, atunci îl poți crea chiar aici, încercuit într-un pătrat

În documentul de primire puteți vedea coloanele cu prețul de livrare - scrieți prețul nostru de achiziție

Marja de vânzare cu amănuntul - raport procentual dintre prețul de cumpărare și prețul de vânzare

Prețul de vânzare cu amănuntul este prețul nostru de vânzare

În exemplu, am cumpărat cu 10, vindem cu 30, venitul nostru este de 200% în valoare de 10 bucăți

Faceți clic pe înregistrare și țineți apăsat dacă vă solicită ora curentă (documentele sunt legate de timp: mai întâi cumpărate și apoi vândute și nimic altceva)

De asemenea, se întâmplă că avem un produs, să zicem, pentru 12 ruble, dar l-am cumpărat deja pentru 15 ruble, ceea ce înseamnă că trebuie să reevaluăm produsul vechi la 15 ruble pentru asta în documentul de primire.

Faceți clic pe acțiune pentru a actualiza prețurile din director

Vedem ca in rubrica de achizitii nu avem pret sau difera de rubrica din documentatie. Deci selectăm (încercuit) pentru a seta prețul de bază din document - Cumpărare

Accesați fila preț cu amănuntul

și faceți clic pe actualizare prețuri

Toate bunurile cu un preț avantajos vor fi reevaluate pentru unul nou

Toate mărfurile au ajuns la depozit și sunt prea scumpe și pot fi vândute.

Pentru informarea dumneavoastră, dacă introduceți soldul inițial, este mai bine să îl introduceți nu printr-un document de înregistrare, ci printr-un document de chitanță. Astfel, atunci când generăm un raport de venituri, veniturile minus cheltuielile sunt egale cu veniturile noastre, vom vedea venituri reale cu un markup real în cazul valorificării, bunurile au fost scoase din aer la un preț de achiziție zero;

3.Vânzarea mărfurilor către cumpărător

Deci un cumpărător a venit la noi, ce ar trebui să facem?
Faceți clic pe pictogramă

Sau accesați Documente-
Lucrul cu KKK-
Verificare KKM

Se deschide documentul de vânzare KKM Receipt
Aici este exact la fel ca în postarea prin intermediul unui buton selecţie

Unde avem bifa? Rămășițe și preț în coloană- pentru confortul nostru
ŞI Solicitați Cantitate+Preț- pentru a putea introduce imediat valoarea cantitativă a produsului. Deși în această coloană Cerere puteți pune Nimic - atunci cantitatea implicită va fi una și prețul va fi selectat implicit.

Toate bunurile sunt vândute.

4. Vânzarea pe credit

Se întâmplă ca o persoană să dorească să cumpere un produs dar nu există bani, dar există posibilitatea de a vinde pe credit, pentru aceasta trebuie să-i știm numele Prenume Prenume Patronimic, numărul de telefon, și poate adresa de domiciliu (în continuare îl vom numi Contraparte-Cumpărător).

Deci, pentru a vinde pe credit, faceți clic pe butonul dorit
Sau du-te la
Documente -
Cumpărători-
Vânzări (cu amănuntul)

Se va deschide o fereastră

Trebuie să alegem clientul nostru (contraparte)
Mergem la contrapartide făcând clic pe butonul...
Se deschide directorul contrapartidelor

Apoi, faceți clic pe + vizavi de Cumpărători

Dacă nu avem cumpărătorul dorit, atunci adăugăm un nou cumpărător făcând clic pe stash-ul din stânga sus sau folosind butonul de inserare
Se va deschide o fereastră

Introduceți numele contrapărții
Și un telefon
Mai departe avem nevoie

Accesați fila Acord de reglementare pentru a controla sau nu controla până la data la care bunurile sunt vândute pe credit.
Putem alege
Zile cu termenul de împrumut
Se potrivește în câte zile împrumutăm.
Suma împrumutului
Cât de mult poate vinde pe credit?

Și în sfârșit, dacă bifați caseta Incontrolabil, mărfurile vor fi vândute pe credit fără nicio restricție RECOMAND să bifați doar acest lucru
Facem cu toții clic pe Înregistrare și OK.
Acum Ivan Ivanov a apărut în lista noastră de Cumpărători, selectați-l făcând dublu clic.

Accesați secțiunea tabelară

Faceți clic pe Selectați și vindeți prin analogie ca în documentul Chitanței KKM
Se deschide fereastra de selecție a produsului

Unde avem o bifă Restul și prețul în coloană - pentru confortul nostru
Și Solicitați Cantitate + Preț - astfel încât să puteți introduce imediat valoarea cantitativă a produsului. Deși în această coloană Cerere puteți pune Nimic - atunci cantitatea implicită va fi una și prețul va fi selectat implicit.

Selectarea produsului se face făcând clic pe folderul cu semnul plus (pătrat verde)
Când produsul este selectat, faceți clic pe OK. Produsul selectat este transferat pe documentul de primire

Unde arătăm produsul nostru și costul acestuia. Pretul de achizitie este indicat in coltul din dreapta jos.
După ce ați primit banii, faceți clic pe butonul OK.

Toate bunurile vândute pe credit

5 Închiderea unui schimb și calcularea veniturilor pentru ziua respectivă

documente-
Lucrați cu KKM-
Închiderea unei ture a casei de marcat

Se va deschide fereastra pentru închiderea turei casei de marcat,

dacă facem zilnic închiderea turei casei de marcat conform așteptărilor și nu uităm de asta, atunci trebuie doar să facem clic pe butonul Creare
dacă din anumite motive am uitat să închidem ziua cu o zi mai devreme, atunci în calendar selectăm data de care avem nevoie și o creăm.

Se va deschide o fereastră formată din vânzările noastre.

În același timp
Toate documentele
Chitanțele KKM introduse în timpul zilei sunt șterse, este în regulă, toate vânzările din ziua respectivă sunt acum în documentul Raport KKM.
Venitul nostru este calculat și afișat sub titlul Total (RUB) din dreapta jos.
Dacă apăsați butonul F8 de pe tastatură, sau butonul dintre glisare și ok (printare), puteți imprima acest document
Toți apăsăm butonul OK Shift închis.

6. Generarea unui raport privind veniturile pentru o perioadă de timp

Când schimbăm turele sau trebuie doar să vedem și să ne imprimăm veniturile zilnic, facem următoarele.
Faceți clic pe pictograma plicului. sau
accesați rapoarte - Extras de casă.

Se va deschide o fereastră de vizualizare.

În perioada, selectați intervalul de date
De la cutare și cutare dată
La cutare sau cutare dată

Dacă dorim să vedem documentele de vânzare pentru această perioadă de date, atunci bifați caseta -Documente tranzacție
Și pe butonul de generare

Spre fereastra care a ieșit
Apăsați butonul nu

Și obținem un raport generat ca

Prima coloană arată datele
în al treilea soldul de bani la începutul zilei
în al patrulea, cheltuielile (în mare parte sunt afișate bunurile care ne-au fost returnate)
în ultima coloană este bilanţul nostru final la sfârşitul zilei
Puteți face clic pe pictograma imprimantei și puteți imprima raportul nostru de casă.

Dacă vrem să ne uităm la documentele de vânzare pentru această perioadă, atunci bifați caseta de lângă Documente de mișcare și debifați caseta de finalizare

Să luăm un raport ca

Apropo, dacă faceți clic pe documentul din partea stângă, acesta se va deschide automat

7. Cream un document de cheltuieli (dăm încasările conducerii)

Se întâmplă că trebuie să dai bani, ei bine, pentru hrană pentru salarii, să dai veniturile proprietarilor Pentru a face acest lucru, trebuie să creăm un document de cheltuieli, astfel încât să nu avem bani în plus în casa de marcat.
Facem următoarele
Accesați Documente - Cash - Cheltuieli Cash Order

Se va deschide o fereastră

Trebuie să selectăm tipul de plată (faceți clic pe săgeată) și să selectăm altul din listă

și selectați F_____a

Ca urmare, obținem o fereastră în care trebuie să introduceți suma retrasă din casa de marcat
În comentarii, să scriem singuri pentru ce am dat banii

Înregistrăm totul
Executa
Puteți imprima făcând clic pe butonul de imprimare.
Și OK
În mod similar, puteți emite un salariu

Toate consumabilele sunt gata și banii au fost în minus din casa de marcat.

P.S. Păcat că 1C Seven nu se mai vinde și, cu mare probabilitate, începi să lucrezi în program fără LICENȚĂ, apoi mai devreme sau mai târziu nu vei putea să-l licenți oficial și să lucrezi, va trebui să schimbi la alt produs și învață din nou. Rețineți că nu veți fi mângâiat pe „Cap” pentru asta. Da, și este depășit din punct de vedere moral, 1C versiunea opt nu este atât de simplă.

Dacă abia începi să lucrezi, uită-te către alte produse. De exemplu, există un program absolut gratuit fără restricții OPSURT - ratingul nostru este 4 - nu are încă suport pentru case de marcat noi.

Sau dacă deschizi o afacere pentru tine, lucrezi fără angajați (nu există casier în care să nu ai încredere). Comutați la un produs software de la InfoEnterprises, pentru programul Trade Warehouse, este gratuit pentru 1 utilizator, nu există nicio modalitate de a seta parole, dar este susținut constant și actualizat și completat în mod regulat. (Recomandăm să le vizitați.)

Acest lucru poate fi interesant pentru tine

Programul comun 1C este utilizat pentru contabilitate în diferite domenii. Are capacitati extinse in domeniul contabilitatii. O persoană care lucrează excelent cu această aplicație poate găsi cu ușurință un loc de muncă bine plătit în aproape orice industrie. În acest articol vă veți familiariza pe scurt cu această aplicație. Pentru aceasta vei avea nevoie de:

— computer personal sau laptop;

— Software 1C (Pentru o funcționare corectă, vă recomandăm să utilizați numai versiunea originală și 100% licențiată a 1C, pe care o puteți).

Instrucţiuni

1. Mai întâi, trebuie să instalați shell-ul 1C pe computer. Se numește shell deoarece pentru ca acesta să funcționeze corect trebuie să introduceți toate datele despre compania dvs., cum ar fi:

• Informații despre angajați;
• Exemple de contracte;
• Detalii si altele.

Toate informațiile din program pot fi sortate și aranjate la discreția dvs. De asemenea, are diverse setări pentru ușurință în utilizare.

Crearea unui nou element în directorul „Angajați”.

2. Pentru a completa detaliile companiei dvs., trebuie să deschideți meniul „Serviciu” și să selectați elementul „Informații despre organizație” (în diferite versiuni ale aplicației 1C, numele acestui articol poate fi ușor diferit). Deschideți meniul „Director” și găsiți secțiunea „Directorul angajaților” trebuie să introduceți toate informațiile despre angajații dvs. Există și alte directoare în program, de exemplu, informațiile despre partenerii și furnizorii dvs. sunt introduse în directorul „Contrapărți”. Familiarizați-vă cu toate cărțile de referință disponibile, astfel încât să le puteți naviga liber în viitor.

3. Toate transferurile de bani de la organizația dumneavoastră vor fi afișate în jurnalele „Bancă” și „Documente de plată”. Pentru a urmări consumabilele și bunurile companiei dvs., au fost create multe jurnale diferite, cum ar fi:

• Bunuri;
• Factura;
• Conturi si altele.

Programul are, de asemenea, capacitatea de a afișa multe rapoarte și solduri diferite, toate bazate pe datele disponibile în program. De asemenea, este posibilă afișarea rapoartelor pentru servicii fiscale și sociale.

4. Dacă sunteți bine versat în bazele contabilității, cunoașteți principiile de bază ale ținerii evidenței personalului, bunurilor, bunurilor materiale etc., atunci puteți stăpâni cu ușurință acest program. Vă rugăm să rețineți că există un număr mare de manuale diferite despre acest software pe Internet, multe dintre ele fiind disponibile gratuit. Ele vă vor ajuta să învățați rapid și eficient cum să utilizați acest program.

Video: 1C managementul comerțului. Schema de lucru pas cu pas în managementul comerțului 1C

Una dintre cele mai populare interogări din motorul de căutare este „Programul 1C 8.2 pentru manechin”. Ce a cauzat acest interes? Să ne dăm seama.

De ce este învățarea 1C o problemă pentru unii?

În ciuda tuturor eforturilor dezvoltatorilor 1C, acestea sunt destul de dificile pentru un utilizator neinstruit. Acest lucru se datorează de obicei complexității subiectului.

De exemplu, cum poți înțelege un program de contabilitate fără a cunoaște contabilitatea? Așa e, în niciun caz.

Să ne uităm la cele mai bune tutoriale pentru programele 1C Enterprise 8.2 și 8.3 pentru manechin: materiale, videoclipuri, lecții, cărți, audio, antrenamente.

În primul rând, trebuie să aflați ce anume trebuie să studieze „ceainicul” în 1C 8.3? Există o mare varietate de programe 1C care diferă semnificativ. Sau poate vrei să înveți programarea 1C? Uşor!

Cărți despre contabilitate 1C

Cursuri video gratuite despre 1C Accounting

Există un număr mare de tutoriale video plătite de înaltă calitate și instrucțiuni despre programele 1C pe Internet să le găsești nu este dificil. Este mult mai dificil să găsești materiale gratuite, de înaltă calitate. Să aruncăm o privire la ele.

Selecția noastră de videoclipuri

Puteți vedea tutorialele noastre video pentru începători în 1C într-un playlist special de pe Youtube. Neapărat abonați-vă la canalul nostru YouTube , lansăm în mod regulat videoclipuri noi!

Cursuri video din torrente

Dacă știți cum să descărcați fișiere din trackere torrent, puteți găsi cu ușurință o mulțime de informații utile.

Cursuri video pe youtube.com

Dacă introduceți „contabilitatea 1C” în căutarea de pe acest site, veți fi surprins de cantitatea de material din programul 1C pentru manechin.

Cursuri plătite online/offline

Dintre cursuri și training-uri pot evidenția cursurile online 1C - profbuh8.ru. Urmând linkul, puteți descărca gratuit peste 200 de lecții video de la compania ProfBukh8 pentru revizuire.

Cursurile offline includ cursuri de la compania 1C în sine (www.1c-uc3.ru) și cursuri de la Centrul de specialitate (www.specialist.ru)

Contabilitatea depozitului și comerțului în programul 1C Enterprise

Contabilitatea depozitului este de obicei mult mai simplă pentru simplii muritori ca tine și mine. Aici nu trebuie să cunoașteți planuri de conturi, Talmude precum PBU 18/02 etc.

Contabilitatea depozitului nu este reglementata in niciun fel, metodele si modalitatile de intretinere a acesteia nu sunt limitate in niciun fel.

Cărți despre tranzacționarea în 1C

1C:Entreprise 8. Managementul operațiunilor de tranzacționare în întrebări și răspunsuri.

O carte excelentă care conține câteva sute de cazuri reale (exemple) pentru studierea programului 1C. Această carte este potrivită atât pentru începătorii în programul 1C, cât și pentru utilizatorii avansați. Cartea a fost lansată atât pentru versiunea 10.3, cât și pentru ediția 11.

1 C Enterprise 8″. Configurație „Trade Management” ediția 11

Cartea care vine cu programul „“ este un material foarte util și relevant.

Cursuri video gratuite despre 1C Trade Management

• • Site-ul web teachvideo.ru http://www.teachvideo.ru/catalog/24
  • Cursuri video din torrente
  • Cursuri pe youtube.com

Exemplu - video pe YouTube, mărfurile care ajung la depozit:

Cursuri de tranzacționare plătite

Cursurile plătite pentru programele 1C privind contabilitatea de depozit pentru începători și manechini sunt similare:

• Printre cursuri și training-uri, pot evidenția cursuri online - profbuh8.ru, aici este un link către un test drive al cursului lor despre 1C Commerce
• Cursurile offline includ cursuri de la compania 1C în sine (www.1c-uc3.ru) și cursuri de la Centrul de specialitate (www.specialist.ru)

Programarea 1C 8 pentru manechine

Cea mai interesantă și dificilă parte este pentru începători. Configurarea 1C 8.3 și 8.2, de regulă, nu necesită un studiu aprofundat al disciplinelor - contabilitate, finanțe etc. Cu toate acestea, trebuie să aveți o idee generală.

Cărți pentru programatori începători

Un număr mare de cărți au fost scrise pentru a învăța programarea pentru manechini, dar nu recomand să le citești pe toate.

Anterior, am trecut în revistă cele mai utile cărți pentru predarea programarii pentru începători, le puteți citi pe pagină;

Instruire video pentru programatori

Pe scurt:

• cursuri gratuite bune sunt cursurile lui Pavel Chistov;
• Dintre cele plătite din punct de vedere al raportului preț/calitate, putem evidenția cursurile companiei „Faith Start” - folosind link-ul puteți obține peste 30 de lecții demo gratuite. Cel mai valoros lucru la aceste cursuri este că profesorii nu numai că oferă cunoștințe de programare, ci și ajută la angajarea viitoare.

Operațiuni de depozit

În ultima lecție, ne-am uitat la mijloacele fixe: cartea de referință „Active fixe”, cartea de referință „Metode de reflectare a cheltuielilor”, ne-am familiarizat cu cărțile de referință aferente acestei secțiuni. Am învățat cum să primim mijloace fixe și să le punem în funcțiune.

În această lecție ne vom uita la operațiunile din depozit în programul 1C Accounting 8. Companiile pot avea mai multe locații de depozitare. Apoi, este nevoie de a muta stocul de la un depozit la altul. Pentru a face acest lucru, utilizați documentul „Mișcarea mărfurilor”.

În conformitate cu regulile contabile, este necesar să se efectueze un inventar al articolelor de inventar în depozite cel puțin o dată pe an. Să vedem cum se reflectă rezultatele inventarului de inventar în programul 1C Accounting 8. Pot fi identificate surplusuri sau lipsuri. Să ne uităm la modul în care 1C Contabilitatea 8 reflectă capitalizarea stocurilor excedentare și anularea lipsurilor.

La final vom finaliza o mică sarcină practică independentă.

Pentru a vă familiariza cu capacitățile programului 1C Accounting 8 pentru contabilitatea operațiunilor din depozit, să mergem la secțiunea „Depozit”.

Mutarea bunurilor si materialelor

Avem la dispoziție două tipuri de documente: „Cerere-factură” și „Mișcarea mărfurilor”. Care este diferența? „Transferul de mărfuri” este folosit pentru a muta stocurile (mărfuri, materiale, produse finite și echipamente) de la un depozit de expediere la un alt depozit de primire.

Documentul este destinat să reflecte mișcarea mărfurilor, materialelor, produselor finite și echipamentelor între depozite.

Documentul poate fi introdus pe baza documentului Chitanță (act, factură).

• Depozit de expediere - depozit din care se transferă mărfuri, materiale sau produse.
• Depozit de primire - depozit la care se primesc bunurile, materialele sau produsele.

Pentru a reflecta mișcarea mărfurilor, materialelor sau produselor finite, trebuie să completați fila Bunuri.

Pe marcaj Bunuri

Pentru a reflecta mișcarea mărfurilor în consignație, trebuie să completați fila Produse în consignație.

Pe marcaj Produse în consignație sunt indicate conturile contabile articol, cantitate și articol.

• Contul expeditorului, contul destinatarului- sunt completate automat la specificarea unui articol pe baza registrului Contului de articole.

Pentru a reflecta mișcarea containerelor, trebuie să completați fila Tara.

Pe marcaj Tara sunt indicate conturile contabile articol, cantitate și articol.

• Contul expeditorului, contul destinatarului- sunt completate automat la specificarea unui articol pe baza registrului Contului de articole.

Pentru a reflecta mișcarea echipamentului, trebuie să completați fila Bunuri.

Pe marcaj Bunuri sunt indicate conturile contabile articol, cantitate și articol.

• Contul expeditorului, contul destinatarului- sunt completate automat la specificarea unui articol pe baza registrului Contului de articole.

Pentru a reflecta mișcarea mărfurilor dintr-un depozit cu ridicata (de la un depozit cu tipul „En-gros”) către un punct de vânzare automatizat (până la un depozit cu tipul „Retail”), trebuie să completați fila Bunuri.

Pe marcaj Bunuri se indică nomenclatorul, cantitatea și contul expeditorului (contul mărfurilor din depozitul angro).

• Domeniu Contul expeditorului se completează automat atunci când se specifică un articol pe baza registrului de informații al Contului de contabilitate a articolelor.

Prețul din registrul de informații despre prețurile articolelor este considerat preț de vânzare pentru a reflecta produsul la vânzare cu amănuntul.

Pentru a reflecta mișcarea mărfurilor dintr-un depozit cu ridicata (de la un depozit cu tipul „Vânzare cu ridicata”) la o desfacere manuală (la un depozit cu tipul „Desfacere manuală”), trebuie să completați fila Bunuri.

Pe marcaj Bunuri se indică nomenclatorul, cantitatea și contul expeditorului (contul mărfurilor în depozitul angro) și prețul mărfurilor la vânzare cu amănuntul.

• Contul expeditorului -
• Preţ este completat automat când se specifică un articol pe baza registrului Preț al articolului.
• Contul destinatarului nu poate fi schimbat.

Prețul din document este considerat preț de vânzare pentru a reflecta produsul la vânzare cu amănuntul.

Pentru a reflecta returnarea mărfurilor la un depozit cu ridicata (la un depozit cu tipul „En-gros”) dintr-un punct de vânzare automatizat (dintr-un depozit cu tipul „Retail”) trebuie să completați fila Bunuri.

Pe marcaj Bunuri se indică nomenclatura, cantitatea și contul contabil al destinatarului (contul de contabilitate a mărfurilor într-un depozit angro).

• Domeniu Contul beneficiarului este completat automat atunci când se specifică un articol pe baza registrului contului de articole.
• Contul expeditorului nu poate fi schimbat.

Evaluarea unui produs pentru reflectarea într-un depozit angro se determină ca diferență între prețul de vânzare și marja comercială a acestui produs.

Pentru a reflecta returnarea mărfurilor la un depozit en-gros (la un depozit cu tipul „En-gros”) dintr-un punct de vânzare manual (dintr-un depozit cu tipul „Desfacere manuală”) trebuie să completați fila Bunuri.

Pe marcaj Bunuri se indică nomenclatura, cantitatea și contul destinatarului (contul mărfurilor în depozitul angro) și prețul mărfurilor la vânzare cu amănuntul.

• Contul beneficiarului este completat automat atunci când se specifică un articol pe baza registrului contului de articole.
• Preţ este completat automat la specificarea articolului. Datele sunt completate pe baza registrului de informatii Preturi Articole.
• Contul destinatarului nu poate fi schimbat.

Evaluarea mărfurilor pentru reflectarea într-un depozit angro se determină ca diferență între prețul de vânzare și marja comercială.

Pentru document Mișcarea mărfurilor

• Mișcarea mărfurilor
• TORG-13 (Factură pentru mișcare internă)

Anulări ale articolelor de stoc pentru costurile de producție

Pentru a reflecta operațiunile de anulare a costurilor de producție a materialelor deținute sau primite pentru prelucrare, este destinat documentul „Cerință-factură”. Documentul poate fi introdus pe baza documentelor: Chitanță (act, factură), Raport de producție pentru tură, Prestare servicii de producție, Vânzări servicii de procesare.

Documentul acceptă două moduri de introducere a datelor:

• Pentru a reflecta operațiunile de producție tipice, este bifată o casetă de selectare în antetul documentului.
• Pentru a anula stocurile pentru cheltuieli care nu sunt legate de producție (costuri de distribuție, alte cheltuieli) - caseta de selectare nu este bifată Conturi de cost în fila „Materiale”.în antetul documentului. În acest caz, trebuie să completați marcajul Contul de cost.

Pentru a reflecta anularea propriilor materiale ca costuri de producție, trebuie să completați fila Materiale. Când reflectă operațiunile de producție tipice, caseta de selectare trebuie bifată Conturi de cost în fila „Materiale”.în antetul documentului. În acest caz, fila indică:

• Contul de cost - contul de cheltuieli pentru anularea materialelor.
• Diviziunea costurilor- unitatea de productie a organizatiei pentru ale carei cheltuieli materialele sunt radiate.
• Grup de nomenclatură- tipul de ieșire pentru costurile de producție a căror materiale sunt anulate.
• Element de cost - articol pentru cheltuieli contabile pentru anularea materialelor.
• Câmpuri Contul de cost, Diviziunea costurilor, Grup de nomenclatură, Deveniți un cost pot fi completate automat pe baza documentelor Raport de producție în schimburi, Furnizare de servicii de producție, vânzări de servicii de procesare.

Cu un sistem simplificat de impozitare în domeniu Cheltuieli (NU) este indicată procedura de reflectare a cheltuielilor în contabilitatea fiscală.

Pentru a reflecta anularea materialelor clienților pentru costurile de producție, trebuie să completați fila Materialele clientului. Această filă indică:

• Cont - cont pentru evidența materialelor clienților din depozit. Câmpul poate fi completat automat pe baza documentului Chitanță (act, factură) cu operațiunea Pentru reciclare. În câmp Cont trebuie să indicați contul 003.01 „Materiale în depozit” sau subcontul acestuia.
• Transfer cont - cont pentru evidența materialelor clienților anulate pentru producție. În câmp Transfer cont trebuie să indicați contul 003.02 „Materiale transferate în producție” sau subcontul acestuia.

Pentru contabilitatea fiscală (impozitul pe venit), operațiunea de anulare a materialelor clienților pentru producție nu este reflectată, deoarece nu afectează recunoașterea veniturilor și cheltuielilor.

Pentru document Solicitare-factura Sunt furnizate următoarele formulare tipărite:

• M - 11
• Solicitare-factura

Pe baza documentului Raport de producție în schimburi poti introduce un document:

• Vânzări de servicii de procesare

O vom anula drept cheltuieli.

• Data: 29.01.2015
• Cantitate: 1
• Cont: 10.01
• Contul de cost: 26
• Divizia: Administratie

Să trecem la inventarul de bunuri și materiale.

Cel puțin o dată pe an, în conformitate cu cerințele legale, este necesar să se efectueze un inventar al obiectelor de inventar înainte de întocmirea situațiilor financiare anuale. De obicei, un astfel de eveniment este oficializat printr-un ordin al companiei.

Sunt definite și alte cazuri de inventariere:

• la transferul proprietății pentru închiriere, răscumpărare, vânzare, precum și în timpul transformării unei întreprinderi unitare de stat sau municipale;
• înainte de întocmirea situațiilor financiare anuale (cu excepția proprietăților, a căror inventariere a fost efectuată nu mai devreme de 1 octombrie a anului de raportare). În organizațiile situate în regiunile Nordului Îndepărtat și zone echivalente, inventarierea bunurilor și materialelor se efectuează în perioada celor mai mici solduri ale acestora;
• la schimbarea persoanelor responsabile financiar;
• când sunt dezvăluite fapte de furt, abuz sau deteriorare a proprietății;
• în cazul unui dezastru natural, incendiu sau alte situații de urgență cauzate de condiții extreme;
• în timpul reorganizării sau lichidării organizației;
• în alte cazuri prevăzute de legislația Federației Ruse.

Documentul „Inventarul mărfurilor într-un depozit” este destinat efectuării unui inventar al mărfurilor, materialelor și produselor în depozitele cu ridicata, cu amănuntul și în punctele de vânzare cu amănuntul neautomatizate, generarea și tipărirea unei foi de potrivire și a listei de inventar atunci când se efectuează un inventar în depozitele organizației, precum și emiterea actelor de radiere și valorificare a surplusului pe baza prezentului document dacă există discrepanțe între soldurile efective și documentate ale articolelor de post.

Inventarierea poate fi efectuată de către depozit sau de către o persoană responsabilă material.

Dacă inventarul este efectuat într-un depozit, atunci în antetul documentului trebuie să indicați Depozit - locația de depozitare în care se face inventarul.

Dacă inventarul este efectuat în mai multe depozite ale persoanei responsabile financiar, atunci trebuie să indicați Persoana responsabila, și nu este nevoie să umpleți depozitul.

Pe marcaj Bunuri este indicată o listă de articole de articole și date de inventar. Lista articolelor de articole poate fi completată automat utilizând datele contabile folosind butonul Completați.

• Abatere- se înregistrează abaterea dintre soldul efectiv înregistrat ca urmare a comportamentului stocurilor și soldul conform datelor contabile.
• Cantitate - se indică cantitatea reală de mărfuri înregistrată pe baza rezultatelor inventarierii.
• Contabilitate. cantitate - cantitatea este afisata conform datelor contabile. Aceste date nu pot fi editate.
• Suma - Costul real al mărfurilor este indicat pe baza rezultatelor inventarierii.
• Contabilitate. sumă(suma conform datelor contabile) - afiseaza date privind costul total calculat pe baza documentelor introduse in baza de informatii. Aceste date nu pot fi editate.

Pe marcaj În plus sunt indicate:

• Detalii ale ordinului de efectuare a inventarierii
• Componența comisiei de inventariere

Când se efectuează un inventar într-un depozit cu vizualizarea „Retail manual”, coloana este afișată suplimentar Rozn. preț (frec). Această coloană indică prețul de vânzare, care va fi completat în raportul de vânzări cu amănuntul pe baza rezultatelor inventarului.

Pentru document sunt furnizate următoarele formulare tipărite:

• Inventarul mărfurilor din depozit
• INV-3 (lista de inventar a mărfurilor)
• INV-19 (Declarație de comparație)
• INV-22 (comanda)

Pe baza documentului Inventarul mărfurilor din depozit Puteți introduce următoarele documente:

• Detașarea mărfurilor
• Radierea mărfurilor
• Raport de vânzări cu amănuntul

Să mergem la secțiunea „Depozit” din jurnalul „Inventar de mărfuri” și să creăm un document cu același nume.

Faceți inventarul

• Data: 02/01/2015
• MOL: director
• Articol: Hârtie de imprimantă
• Cantitate reala: 10
• Efectuarea inventarierii de la 02.01.2015 la 02.01.2015
• Document: Ordinul nr.1 din 31.01.2015
• Motiv: anual
• Comisia de inventariere: Director, Președinte: Da

Valorificarea excedentului

Pe baza fișei de inventar din programul 1C Contabilitate 8, puteți crea un document „Recepție de mărfuri”.

Documentul are ca scop documentarea faptului de primire a mărfurilor excedentare în depozit.

Când introduceți un document, trebuie să indicați următoarele detalii în antet:

• Depozit - un loc de depozitare în care sunt depozitate surplusul de mărfuri.
• Element de venit- post de alte venituri și cheltuieli cărora li se vor atribui venituri în contabilitate și contabilitate fiscală.

În secțiunea tabelară Bunuri trebuie să completați următoarele detalii:

• Nomenclatura - mărfuri, produse sau materiale care intră în depozit.
• Cantitate - cantitatea de mărfuri.
• Suma - costul la care va fi înregistrată mărfurile.
• Cont - contul de primire a mărfurilor.

În sistemul simplificat de impozitare, la momentul înregistrării bunurilor în Registrul de venituri și cheltuieli, se înregistrează venituri pentru valoarea bunurilor detașate.

Pentru document Detașarea mărfurilor Formular imprimabil furnizat:

• Factură pentru primirea mărfurilor

Pe baza inventarului din data de 02.01.2015 vom oficializa primirea marfii.

• Data: 02/01/2015
• Element de venit: Valorificarea excedentului
• Articol: Hârtie de imprimantă
• Cantitate: 1
• Pret: 200
• Cont: 10.01

Stergerea penuriei

În mod similar, pe baza foii de inventar din programul 1C Accounting 8, puteți crea un document „Stergere de mărfuri”.

Documentul este destinat să reflecte ștergerea echipamentelor, bunurilor, materialelor și produselor finite pentru lipsuri și pierderi cauzate de deteriorarea obiectelor de valoare. Documentul poate fi introdus pe baza documentului Inventar mărfuri în depozit.

Când introduceți un document, trebuie să indicați în antet Depozit, din care se efectuează radierea.

Pentru a reflecta anularea mărfurilor, materialelor, produselor finite și echipamentelor, trebuie să completați fila Bunuri.

Pe marcaj Bunuri sunt indicate nomenclatura, cantitatea si contul contabil.

• Domeniu Cont
• La anularea mărfurilor dintr-un punct de vânzare manual, unde mărfurile sunt înregistrate la prețurile de vânzare, trebuie să completați suplimentar câmpul Rozn. preț (frec.).

Pentru a reflecta anularea containerelor, trebuie să completați fila Tara.

În fila Containere sunt indicate articolul, cantitatea și contul contabil.

• Domeniu Cont sunt completate automat la specificarea articolului. Informațiile care trebuie completate sunt preluate din registrul contului de articole.

Pentru document Radierea mărfurilor Sunt furnizate următoarele formulare tipărite:

• Certificat de anulare a mărfurilor

TORG-16 (Lege privind anularea mărfurilor)

Sarcina practică

Ștergeți drept cheltuieli

• Data: 26.02.2015
• Articol: Hârtie de imprimantă
• Cantitate: 4
• Cont: 10.01
• Contul de cost: 26
• Divizia: Administratie
• Element de cost: anularea materialelor

Ștergeți drept cheltuieli

• Data: 24.03.2015
• Articol: Hârtie de imprimantă
• Cantitate: 4
• Cont: 10.01
• Contul de cost: 26
• Divizia: Administratie
• Element de cost: anularea materialelor

Faceți inventarul

• Data: 03/01/2015
• MOL: director
• Articol: Hârtie de imprimantă
• Cantitate reala: 5

Pe baza inventarului din 1 martie 2015, anulați lipsa.

• Data: 03/01/2015
• Articol: Hârtie de imprimantă
• Cantitate: 1
• Cont: 10.01

Sistemul 1C: Trade and Warehouse a fost dezvoltat pe componenta „Contabilitatea operațională” a platformei 1C: Enterprise. Cu ajutorul acestuia, puteți păstra evidența ambelor întreprinderi de comerț cu amănuntul și puteți reflecta tranzacțiile cu ridicata. Programul 1C Trade and Warehouse 7.7 are o funcționalitate largă și continuă să fie utilizat în unele întreprinderi, în ciuda depășirii platformei, așa că să ne uităm la capacitățile programului mai detaliat.

Implementarea 7.7 este potrivită pentru contabilitate imediată pentru mai multe persoane juridice.

Fig.1

Soluția vă permite să păstrați înregistrări într-unul sau mai multe depozite, să efectuați circulația mărfurilor în interiorul depozitului și să efectuați audituri de inventar.

Fig.2

Implică capacitatea de a atribui mărfurilor numărul necesar de prețuri de diferite tipuri, de a fixa prețuri de la furnizori, de a analiza automat și de a modifica rapid nivelul prețului.

Fig.3

Înregistrarea cumpărării și vânzării de mărfuri, facturilor, formarea automată a unui carnet de vânzări și a unui carnet de cumpărare. Toate documentele sunt afișate în jurnalele corespunzătoare.

Fig.4

Pe lângă deplasarea mărfurilor în termeni cantitativi și totali, se implementează contabilizarea tranzacțiilor cu numerar (numerar, bancar), precum și a decontărilor cu contrapărți și clienți pentru mărfuri și materiale, tranzacții cu persoane responsabile.

Fig.5

Pentru a accelera munca, programul oferă câteva funcții: operațiunea „vânzare rapidă”, care vă permite să generați și să tipăriți automat pachetul de documente necesar atunci când vindeți un grup de mărfuri, precum și procesarea în grup și completarea automată a directoarelor și documentelor. .

Fig.6

Unul dintre avantajele programului este capacitatea de a actualiza prețurile în director direct din documentul „Recepția inventarului și materialelor”.

Fig.7

Fig.8

Rapoarte în „Comerț și depozit”

Pentru orice întreprindere, unul dintre punctele importante este raportarea, așa că programul pe care îl luăm în considerare, ca orice configurație modernă 1C 8.3, are un set cuprinzător de rapoarte care pot fi împărțite în mai multe grupuri în funcție de funcționalitate.

Acestea vă permit să controlați informații despre mișcarea articolelor de inventar într-un anumit depozit, pentru o anumită companie. La generarea rapoartelor, utilizatorul poate seta anumiți parametri și poate folosi diverse filtre.

Fig.9

Ele sunt prezentate pe rând de alte trei tipuri:

• Acorduri reciproce generale;
• De către furnizori;
• De către clienți.

Acestea includ documente:

• Lista contrapartidelor pentru a obține informații despre decontări reciproce cu contrapărțile companiei;
• Raportul clientului necesare pentru a obține informații despre circulația și plata mărfurilor și materialelor;
• Lista directorilor să reflecte informații privind contabilizarea articolelor de stoc acceptate de la principal pentru vânzare;
• Lista agenților comisionari, cu ajutorul cărora se generează informaţii privind contabilizarea obiectelor de inventar transferate spre vânzare către comisionar.

Fig.10

– „Extrasul de numerar” și „Extrasul bancar” sunt necesare pentru a reflecta informații despre mișcarea numerarului în casa de marcat a întreprinderii și asupra mișcării fondurilor fără numerar în conturile curente.

Fig.11

Declarația persoanelor responsabile alocate unui grup separat și este necesară pentru a obține informații despre decontări cu persoane responsabile.

– rapoartele de reglementare specifice care sunt necesare la efectuarea auditurilor și prezentarea acestora autorităților fiscale. Acest „Cartea de achiziții”, „Cartea de vânzări”, „Cartea de casă” etc.

Rapoartele generate electronic, precum și cele pe hârtie, sunt documente de lucru pentru audit și inspecție fiscală. Le puteți genera în meniul „Rapoarte-Contabilitate”.

Fig.12

Pentru a analiza vânzările, întreprinderile includ rapoarte „Dinamica vânzărilor”, „Dinamica capitalului de lucru”, „Analiza vânzărilor”, „Tabla de tranzacționare”, „Analiza ABC a inventarului și materialelor” și altele. Ele pot fi prezentate atât sub formă de tabele, cât și sub formă de diagramă - „Histogramă” sau „Plăcintă”.

Fig.13

Caracteristici suplimentare ale componentei „Trade and Warehouse 7.7”.

Încărcarea în 1C: Contabilitate. Folosind procesarea „Încărcare tranzacții în 1C: Contabilitate 7.7”, datele contabile operaționale sunt transferate în programul „1C: Contabilitate 7.7”.

Procesarea încarcă documentele în configurația „Contabilitatea întreprinderii”.

Fig.14

„Încărcarea datelor contabile fiscale” servește în sistem pentru generarea automată, completarea și încărcarea documentelor contabile fiscale într-un fișier extern pentru încărcare ulterioară în programul 1C: Contabilitate 7.7.

Astfel, componenta Contabilitate Operațională poate fi utilizată atât independent, cât și împreună cu alte componente 1C:Enterprise.

După cum știți, cărțile de referință de nomenclatură și prețuri în comerț sunt cele mai voluminoase. Programul are capacitatea import și export de directoare, care evită introducerea manuală a datelor. Astfel, datele pot fi completate rapid din alte programe sau aplicații folosind import. Informațiile pot fi prezentate sub forma unui fișier text, în format MS Excel sau într-un format cu extensia *.dbf, care vă permite să faceți schimb de date cu aproape orice program. Este posibil să completați directoare în întregime sau parțial pentru a actualiza datele din program.

Fig.15

„1C: Întreprindere - Client-Bancă” vă permite să încărcați documente de plată din program în sistemul „Client-Bank”, precum și să importați tranzacții pe conturi curente înapoi în programul „1C: Trade and Warehouse 7.7” din sistem.

Fig.16

Vă permite să descărcați un pachet de propuneri comerciale. Acest articol este disponibil în elementul de meniu principal al programului „Serviciu”, elementul „Schimb de date în format XML” subpunctul „Încărcare oferte comerciale de informații”.

Fig.17

„1C: Trade and Warehouse 7.7” permite utilizatorului să lucreze cu diverse echipamente comerciale:

• Scanerele de coduri de bare sunt cele mai populare echipamente tehnice, ajutând la automatizarea eficientă a primirii și emiterii mărfurilor, a fluxului de documente, a căutării bunurilor în baza de date de informații și la accelerarea introducerii documentelor.
• Cântarele electronice cu imprimare de etichete pot fi, de asemenea, conectate la o rețea locală cu calculatoare din magazin pentru a face schimb de informații cu programul de contabilitate 1C: Trade and Warehouse 7.7.
• Un registrator fiscal este o casă de marcat specială concepută pentru a controla plățile în numerar în comerț. Funcționează de pe un computer pe care este instalat un program master, care vă permite să gestionați registratorul fiscal și asigură contabilizarea tranzacțiilor de vânzare.
• Terminalul de colectare a datelor este un analog al unui caiet electronic echipat cu un cititor de coduri de bare. În cele mai multe cazuri, este folosit pentru inventarierea în depozite și în comerț.

Toate aceste echipamente pot fi conectate la programul 7.7 prin meniul „Service-Setting up comercial equipment”.

Fig.18

Programul „1C: Trade and Warehouse 7.7”, fiind predecesorul soluțiilor moderne (versiunea 1C 8.3), a fost un asistent indispensabil pentru întreprinderile de comerț cu ridicata și cu amănuntul, a simplificat semnificativ contabilitatea într-o rețea de depozite și de vânzare cu amănuntul, a facilitat execuția celor mai de rutină. operațiunilor și a asigurat controlul efectiv al tuturor domeniilor de activitate ale întreprinderii.