Mi a különbség a KSZF jelenleg hatályos fiskális dokumentumainak formátumai között? Melyik a kényelmesebb az áru részleges fizetésére? Hogyan kell helyesen olvasni a Z-jelentést helyettesítő műszakjelentést? Erről a BUKH.1C-nek az automatizálási osztály vezetője beszélt kiskereskedelem cég "1C" Olga Szalimova.
Formátumok és érvényességük feltételei
A Szövetségi Adószolgálat 2017. március 21-i végzése: ММВ-7-20 / [e-mail védett] a fiskális dokumentumformátum három változatát egyidejűleg életbe léptette:
- FFD 1.0 – az 1.0 adóakkumulátorral való interakcióhoz,
- FFD 1.1 az 1.1-es meghajtóval való interakcióhoz,
- FFD 1.05 - átmeneti, amelyben a KKT kiterjesztett számú részlettel működik ugyanazzal az FN 1.0-val.
Az 1.0-s formátum már eleve nem kellően részletezettnek minősül, ebből nem lehet határozott következtetéseket levonni a tényleges üzleti tranzakciókra. Ugyanez a végzés tehát az 1.0-s adóakkumulátor formátumának lejárati dátumát 2019. január 1-ig állította be.
Az 1.05-ös formátumra még nincs időkorlát. Ezért, miután átváltott erre a formátumra, biztonságosan dolgozhat még legalább öt évig.
Részleges kifizetések
Túlnyomó többség kiskereskedők használja az FFD 1.0-t, és nincs probléma. Valóban, tipikus kiskereskedelem az üzletekben, amit mindannyian megszoktunk, azt jelenti, hogy a fizetés összege megegyezik az áru értékével, és a szállítás a fizetés időpontjában történik.
A problémák akkor kezdődnek, amikor csekken kell kifizetnie az árut. És ez elég széles lista esetek:
- Fizetés ajándék utalvánnyal vagy bónuszokkal.
- Áruk értékesítése rendelésre (például bútorok).
- Tömegközlekedés, személyszállítás, vasúti és légi szállítás.
- Sport és egyéb szórakoztató rendezvények.
- Parkolás mobilalkalmazással feltöltéssel.
- Elektronikus folyóirat-előfizetések értékesítése.
A BUKH.1C csatornát nyitott a Telegram messengerben. Ez a csatorna naponta humorral ír a főbb hírekről a könyvelők és az 1C programok felhasználói számára. Csatorna előfizetővé válásához telepítenie kell a Telegram messengert telefonjára vagy táblagépére, és csatlakoznia kell a csatornához: https://t.me/buhru (vagy írja be a @buhru a Telegram keresősávjába). Hírek az adókról, a számvitelről és az 1C-ről – gyorsan a telefonon!
A nagykereskedelem is köteles CCP-t alkalmazni, ha a fizetés készpénzben, ill elektronikus úton fizetés. És problémássá válik a részleges készpénzes kifizetések kiadása. Részleges fizetés esetén ugyanis az árurész összege nem esik egybe a fizetés összegével. Minden tranzakciót legalább két csekkel hajtanak végre - a pénz átvételére és a szállításra vonatkozóan. A csekk alagsorában fel van tüntetve a számítás összege: a készpénzben vagy elektronikus úton elfogadott fizetés összege és az árukért fizetett összeg. Ezért a szokásos "kiskereskedelmi" megközelítést alkalmazva a tranzakció egészére vonatkozó forgalom túlbecslését kapjuk.
Példák
Vegyünk példának egy felnőtt és két kiságy eladását 14 000 rubel értékben. két készpénzes csekket. Az egyértelműség kedvéért - egy műszak alatt. 30% -át a szállításkor fizetik (4200 rubel). 70% - a második csekken (9800 RUB).
Hogyan jelenik meg az eladás az FFD 1.0-s nyugtán?
Az a tény, hogy ez egy részleges fizetés, közvetlenül a termék nevében szerepel. A csekk összege megegyezik a tranzakció összegével, az áfa kiszámítása helyes. A fizetés összegét készpénzben fizették ki (4200 rubel). A jövőbeni hitelre történő fizetés összege azonban az elektronikus fizetési módokhoz van rendelve, mivel ez a formátum nem ismer más fizetési módokat.
A második ellenőrzésnél minden szimmetrikusan történik. A készpénzben felvett kölcsön fizetése is helyesen jelenik meg, az előleg beszámítása is az elektronikus fizetési módhoz tartozik.
A CRE-felhasználók több mint 80%-a ma az FFD 1.0-t használja. Mi van, ha nem elégedett a leírt abszurditásokkal? Valójában semmit. Az adóhivatalnokok egyszerűen leírják: "minden egy kupacban van felhalmozva". A "kupac" kezelésére egy formátumkiterjesztéssel álltak elő.
FFD 1,05
Az 1.05-ös formátum sok egyéb részlet mellett bevezette a "számítási módszer attribútum" változót is. Az elszámolási mód hét jele kerül megállapításra, amelyek segítségével a résztörlesztés legnépszerűbb sémáit ismertetik: 100%-os előtörlesztés, előtörlesztés, előleg, teljes elszámolás, részelszámolás és jóváírás, átutalás hitelre, hiteltörlesztés.
Az 1.05 formátumú nyugta pincéjében az FFD 1.0-hoz képest új részletek jelentek meg, amelyek egyértelműen jelzik a részfizetések forgalmának elszámolását:
- a csekken feltüntetett elszámolás összege (SRF),
- csekk összege (SRF) készpénzben,
- csekk összege (SRF) elektronikus,
- a csekk (SRF) összege előleggel (előleg beszámítása),
- csekk összege (SRF) utólagos fizetés (hitelre),
- csekk összege (SRF) ellenprezentációval.
És a műszak végén a műszak forgalmi számlálói hozzáadódnak a megfelelő szakaszokhoz.
Ellenőrizze az FFD 1.05-tel
Amint látja, nagyon szépen ki van emelve minden sorban, hogy mi is az. Részleges elszámolás és hitel. A csekk összegét a terméksorok összege határozza meg, megegyezik a tranzakció összegével. A fizetés összege KÉSZPÉNZBEN történt, de a hitelre történő fizetéssel kapcsolatban már teljesen emberileg le van írva, hogy ez KÖVETKEZŐ FIZETÉS (HITEL).
Második ellenőrzés. KÉSZPÉNZben elfogadjuk az utólagos fizetést, és a jóváírt előleget is egészen őszintén ELŐLEGBEFIZETÉS (ADVANCE) néven tüntetjük fel.
Amire figyelni kell, az az első csekken KÉTETT összeg. Itt a teljes összeg szerepel, bár csak részben kaptuk meg. (A „befolyt” bevétel összegzi pénzforgalomés kötelezettségek). Ezen a témán dolgozunk a KKT gyártójával, a helyzet a közeljövőben változni fog.
De a hiányosságok ellenére megértjük, hogy az 1.05-ös verzió használatakor több mint részletes információk, amely lehetővé teszi az üzleti tranzakciók helyes értékelését. Ezért a részleges kifizetésű konstrukciókat használó vállalkozások számára át kell váltani az 1.05 formátumra.
Hogyan lehet 1.0-ról 1.05-re lépni?
A Szövetségi Adószolgálat jelenlegi rendelete határozza meg a verzióról a verzióra való váltás szabályait. Csak az adóakkumulátor cseréjének pillanatában mehet.
"Az" FFD verziószám "(címke 1209) értéke a regisztrációs jelentés vagy az FN cseréjével kapcsolatos újraregisztrálási jelentés generálásakor kerül meghatározásra, és nem definiálható újra, amíg egy új jelentés nem állítható be. regisztráció jön létre az FN cseréjével kapcsolatban" Megrendelés.
Az FFD 1.0 formátum azonban annyira kényelmetlen és elégtelen, hogy készül egy módosítás, amely megszünteti ezt a követelményt. Eközben a bíróság és az ügy, néhány gyártó kínál a piacon átmeneti változat FFD 1.0+ illesztőprogramok, amelyek támogatnak néhány opcionális címkét az 1.0-hoz. Különösen a számítási módszer jele, amelyről ma beszélünk. Valamint a csekk összege és a műszak Forgalom mutatói.
Ellenőrizze az FFD 1.0+ verziójával
A részleges fizetéssel kapcsolatos összes számítás teljesen jól látható, a hitel utáni fizetés megjelenik.
A második ellenőrzés - az előleg beszámítása kiemelve, a kölcsön készpénzben történő kifizetése, és a kapott pénzeszközök összege is helyesen kerül meghatározásra. Az 1.0+ verzióhoz pedig csak frissíteni kell szoftver a pénztárnál.
Hogyan lehet bezárni egy műszakot?
Mint ismeretes, az elsődleges számviteli bizonylatok formái a lakossággal történő készpénzes elszámolások elszámolásához, amikor kereskedelmi műveleteket végeznek pénztárgép berendezések(KM-1-ről KM-9-re) most törölték. Köztük van egy könyv és egy pénztáros-kezelői bizonyítvány, valamint a CCP-mutatók nyilvántartása. Karbantarthatók saját igényei szerint (meghatározása érdekében anyagi felelősség), de nincs rájuk szükség az ellenőrzésekhez.
Mivel az FTS elemzésében elsősorban magukra az ellenőrzésekre koncentrál, a Z-jelentés értéke jelentősen csökkent. Ezt azonban egy másik dokumentum váltotta fel - a mérőórák állapotáról szóló jelentés. Csak meg kell tanulnod olvasni.
Az új Z-jelentés olvasásának megtanulása (Shift jelentés)
Minden rész külön-külön jelenik meg - bevétel, kiadás, megtérülés, költségmegtérülés szerint. Vagyis szabadon mínuszba viheti a műveleteit, ezek pozitív értékekben fognak megjelenni, de a kiadási rovatokban.
A mi műszakunkban, mint emlékszünk, csak két csekket ütöttek ki. 4200 és 9800 rubelért. A pénztárból összesen 14.000.-ért kivettük a műszakot.
Így néz ki a jelentés mindhárom formátum esetében.
Koncentráljunk a számunkra fontos részletekre.
A készpénzfelvétel helyesen jelenik meg - 14 000. Az ÁFA helyesen van meghatározva. De a bevétel összege megduplázódott - 28 000.
Felhívom a figyelmet, hogy a bevétel származtatott paraméter, nem kerül át a címkébe, így nem lehet rá túlzottan figyelni (amíg a helyzet ki nem javít). Figyelni kell arra, amit a fizetéseknél, forgalmi címkéknél jeleztünk.
Az FFD 1.0 a készpénzes és az elektronikus fizetés két lehetőségét ismeri, ezeket bevételben összegzi. Az érvényes elektronikus fizetések összegét azonban csak az elfogadó jegyzőkönyv tudja ellenőrizni.
Az FFD 1.05 helyesen azonosítja a műszakonkénti készpénzes és elektronikus forgalmat. Kiemeli az elő- és utólagos fizetést.
Az FFD 1.0+ képes azonosítani az előlegeket és az utólagos fizetéseket, de ennek ellenére elektronikus fizetési eszköznek tekinti azokat. Az elektronikus fizetések tényleges összegét az előlegek és az utólagos fizetések összegének az elektronikus fizetőeszközből történő levonásával határozzák meg.
Mi vár ránk a közeljövőben
A Szövetségi Adószolgálat iránymutatásokat dolgoz ki a formátumok használatára vonatkozóan, amelyek az 54-FZ törvény módosításainak elfogadása után válnak kötelezővé. A módosító indítványokat eddig még nem terjesztették az Állami Duma elé.
Nagyon váratlanul minden, a lakossági csekkekhez szokott piaci szereplő számára a Szövetségi Adószolgálat egy árusort nem áruként, hanem egy adott rovatért fizetett előlegként és hitelfizetéskor értelmez. Ennek megfelelően a terméksor összege nem a termék ára a kedvezmények és felárak figyelembevételével, hanem a felhasználó által önkényesen beírt fizetési összeg.
Amint az irányelveket jóváhagyják, ennek megfelelően támogatni fogják őket az 1C konfigurációkban.
Kérdés: UT 11, kedvezménykártya törölve, de a kedvezmény továbbra is érvényes
Jó napot.
UT 11.4.1.261, a kedvezmények a szorzási séma szerint vannak konfigurálva. Kedvezmény felhalmozó rendszer.
Amikor az ügyfél kártyáját 3%-ról 6%-ra cserélték a felhalmozott értékesítési volumen elérésekor, a 3%-os kártya törlésre került. De a következő ellenőrzésnél az ügyfél új kedvezménykártyájának megadásakor (6%) a kedvezmény 9% -ra kerül kiszámításra (a szorzás óta a 3-as és a 9-es kedvezmények összeadódnak, de a 3% -os kártyát már törölték. )
A kedvezmény feltétele a kártyában 3% "Az ügyfél a törzsvásárlói kártya tulajdonosa" Felhalmozott 3% ".
Nem kellene a 3%-os feltételnek megszűnnie a kártya törlése után?
Válasz: Legalább egy véletlenszerű hibától meg lehetett szabadulni, ha nem szorzást, hanem maximumot adtunk meg a csoportnak
Kérdés: v7: A csekket az Atol30F törölte
Jó nap!
Tegnap betettük a pénztárgépet Atol30F-be, bekötöttük, próbáltuk kinyomtatni a csekket, kinyomtattuk egy rakás hibával, volt áfa, hibás adózási rendszer, meg egy rakás apróság, de NYOMTATOTTAK a csekkeket. Ma korrigáltam az adózási rendszert, átírom a 8 UTII-t, és kivettem az áfát a bizonylatokból, az xml fájl rendesen alakul, de a pénztárgép csekket ad ki törölve. Hol kell ásni? Az illesztőprogram verziója 8.14-ről 8.16-ra módosult, az FN verzió 1.0.
Válasz: Rebzya, minden működik! Köszönjük mindenkinek a részvételt. Maradt néhány apró kérdés, az árnyalatokkal kapcsolatban.
1. Lehetséges-e valahogy csökkenteni a betűtípust (nagyon magas szalagfogyasztás)
2. És hogyan kombinálható a csekk egyik sora a másikkal, itt ezen a képen
az "ÁRUK" és a "TELJES SZÁMÍTÁS" sorokat egy szintre kell helyezni.
Kérdés: CHECKDB Ha elérhetők az eredmények, törölni kell azokat
Az adatbázis 1 C-os mentésekor DBMS hibaüzenetet ad:
Microsoft SQL Server Native Client 11: 0: Az SQL Server logikai I/O hibát észlelt a következetességhez kapcsolódóan: Érvénytelen ellenőrzőösszeg (várható: 0x78a1455f; tényleges: 0x3ca0c55f). Ez a „C: \ Program Files \ Microsoft SQL Server \ MSSQL12.MSSQLSERVER \ MSSQL \ DATA \ tkpt.mdf” fájl 0x000004048d0000 eltolásánál lévő 7. azonosítójú adatbázisban lévő oldalak (1: 2106472) olvasása közben történt. További információért tekintse meg az SQL Server hibanaplóját és a rendszereseménynaplót. Ez egy súlyos hiba, amely veszélyezteti az adatbázis integritását, és azonnal ki kell javítani. Végezze el az adatbázis teljes konzisztenciájának ellenőrzését (DBCC CHECKDB). Ezt a hibát számos ok okozhatja; További információért lásd az SQL Server Books Online-t. HRESULT = 80004005, SQLSrvr: SQLSTATE = HY000, állapot = 2, Súlyosság = 18, natív = 824, sor = 1
ELLENŐRIZTE a DB-t. A végén hibát dob, ezt írja: "Súlyos hiba történt az aktuális parancs végrehajtása közben. Ha vannak eredmények, törölni kell." Mit kell tenni?
Válasz:() rossz fórum. Neked az sql.ru oldalon.
Kérdés: Hogyan lehet aktiválni a tanúsítványt viszonteladáshoz
1C 8.3.5.1248 UT 11.1.7.49
Kiskereskedelmi igazolások mellékelve.
Létrehozott egy típusú tanúsítványt (egyszer egy nyugtához)
Ugyanabban a kártyában három ajándékutalványt készítettem. (az állapotuk nem aktiválódott)
Az eladó megnyitotta a műszakot. Eladtam az első igazolást a pénztáros munkahelyről. (a státusz aktív lett nála) bezárta a műszakot.
Új műszakot nyitottam, kiválasztottam a terméket és ezzel az igazolással fizettem ki. (státusza teljesen megszűnt). Bezárta a műszakot.
Új műszakot nyitott, és egy tanúsítvány eladását választotta, ez a tanúsítvány nem szerepel a kiválasztási listán. Csak kettő nem aktív állapotú.
Hogyan módosíthatom a tanúsítvány állapotát? A tanúsítványt egyszeri használatra adják ki?
Amikor igazolással fizettem, kiderült a maradék, mivel olcsóbb volt az áru.
Megpróbáltam törölni és leírni a maradékot, most az első tanúsítvány állapota törlődik.
És azt sem teszi lehetővé, hogy eladáskor válassza ki.
A második igazolást pontosan az áru mennyiségéért adtam el. Most a Teljesen kialudt állapotú. és nem választható ki viszonteladásra.
Kamikaze bizonyítványokat szereztek))
A tanúsítványkártyán lévő állapot nem módosítható. Menüpont Részletek szerkesztésének engedélyezése. nem teszi lehetővé a tanúsítvány állapotának megváltoztatását. inaktív is marad.
Válasz:
shegarka73 mondta:
Elvégeztük a visszavont tanúsítvány állapotát megváltoztató feldolgozást.
Kattintson a kibontáshoz...
Elküldenéd nekem azt a feldolgozást, ami megváltoztatja a visszavont tanúsítvány állapotát?
Kérdés: Check Canceled
Jó napot. Egyes csekkeket a „Csekk nincs teljesen kifizetve” ok miatt törölnek. De nem fizették ki teljes egészében, mivel a pénztáros további 1 kopecket tesz a csekk pozíciójára. A TO beállításban a formátum-logikai vezérlésben 0,01 megengedett eltérés van. Mit kell tenni annak érdekében, hogy a csekket ne töröljék?
Válasz: Apnu
Az utolsó KA 1.1.87.1, amikor megpróbálja átütni a csekket, probléma adódik a SABZH-ból.
Csak 5 pozícióból egy a csekkben duplázódik, és az ár 1 kopekkával nő.
A bizonylaton a cikk ára 115.00, a mennyiség 11.905
A csekk két részre oszlik:
1) 1,5 x 115,01 = 172,52 jelölés = 0,02
2) 11,405 x 115 = 1311,57
Nincs áfa, nincs kedvezmény.
Kérdés: Átállás a ZiK-ról 7.7
Helló. Adatok áthelyezve a ZUP 7.7-ből a ZUP 2.5-be. Átvitel szabványos feldolgozással. A bérszámításokat helyesen módosította. De az összes alkalmazott bérjegyzékében van egy kezdeti egyenleg, bár ennek nem szabadna lennie. Mondja el, hogyan lehet javítani vagy törölni például az április 30-i példaadatokat.
Válasz:
A jelenlegi időszak május volt. Az „Átlagkereset-számítási időbeli elhatárolások adatai (összesen)” nyilvántartás egyetemes jelentésén keresztül történő átvitel után az adatok csak februárra vonatkoznak. Nincs március vagy április.
Kérdés: v7: Hiba a nyugta FR BAR-ra nyomtatásakor: Érvénytelen érték a hossz mezőben
Jó napot, TIS konfiguráció, csatlakoztattuk az FR SHTRIKH FR-K-t.
Első kérdés. Ha egy személy több tételt vásárolt egy termékből, akkor valamilyen oknál fogva csak egy pozícióra történik csekk, és a csekk aljára azt írják, hogy törölt.
Maga az 1s ezt írja: Adóügyi nyilvántartó: hiba a nyugta nyomtatásakor
Érvénytelen érték a hosszmezőben
A KKM csekk nem sérült!
Előtte ugyanaz a regisztrátor a 10.3-tól normál csekket nyomtatott egy rakás pozícióval.
Válasz: 2006 óta az év kassza
Kérdés: QR-kód nyomtatása a kiskereskedelemben 2.2
Üdv mindenkinek!
Az egyik frissítése után pénztárgép bár-m online és az illesztőprogram frissítése során, rendszeres időközönként egy csekk kinyomtatása során számomra érthetetlen hiba történik, lebegő probléma az EGAIS QR-kódjának kiadásakor.
A folyamat során a következő történik, a pénztáros megnyomja a Punch-ot, egy csekk fiskalizálási parancsot küld az FR-nek, az FR megjelenít egy papír csekket (fiskális), ami után az EGAIS aláírással meghívja a szállítási modult. Az UTM sikeresen visszaküldi az aláírást, és folytatja annak lezárását. Megfigyeléseim szerint itt következik be a törés. Ugyanis a kód szerint qr nyomtatási hiba esetén az 1C a PrintCheck_AfterCheckPrintingObject eljárásra megy, ahol az EGAIS-ban lévő cím és az EGAIS aláírás törlődik, és kérést küld az UTM-nek a visszatérítésre. És maga a csekk az 1C-ben nincs lyukasztva, műszakszám nélkül, pénztárgép csekkszám nélkül, törölve az EGAIS-ben, de már szerepel az OFD-ben.
Vagy az utolsó meghajtóval van probléma, vagy az Egységes Állami Automatikus Információs Rendszer (EGAIS) címében van probléma, amelyet ki kell nyomtatni, vagy hiba van az 1C-ben.
Ideiglenesen hozzáadta a csekk CSAK EGAIS-en keresztüli lenyomásának lehetőségét, és beállította az ellenőrző jeleket, hogy állítólag ilyen-olyan műszakban és ilyen számmal megtört.
Kérdés: Kiskereskedelem 2.2 és online pénztár. Hiba történt, amikor a csekk megszakadt.
Kiskereskedelem 2.2.5.27, UTII. Újon kivezetésekúgy döntött, hogy CCT-t tesz (eddig FN nélkül). Megálltunk az FPrint22PTK-nál. És most azért küzdök, hogy sikerüljön. Ha úgy dönt:
1) Az ATOL eszközillesztőben: FPrint-22PTK / k / envd és az Atol 2.4 csereprotokoll az eszközön - ha egy csekk megsérül, akkor „ellenőrzés törölve” üzenetet ad ki. (Az ATol 3.0 protokollon az FPrint-22PTK / k / ENVD teszt nem felel meg.
2) Az Atol 3.0 protokollon az ATOL 22f / FPrint-22PTK választásával a műszak kinyílik és bezárul, megjelenik a törlési jelentés, de a nyugták nem kerülnek nyomtatásra.
Egy tipikus konfigurációnál a hiba: "EKLZ / FN1 interfész hibája". Az atola fórumon olyan információt találtunk, hogy hozzá kell adni egy kódsort az Equipment ManagerClient modulban (- 2017. 12. 06. üzenet).
Oké, megváltoztattam a konfut. Most, amikor megpróbálja átütni a csekket, hiba lép fel: "ismeretlen hiba 238D | 00EEH". A Google ismét felhozta a témát, hogy ennek oka az adórendszer rossz megválasztása. (például itt van az utasítás). Az illesztőprogramban az UTII-t választottam - ez nem segített.
Hogyan kezeljük ezt? Vagy lehet, hogy ez a berendezés nem használható FN és regisztráció nélkül?
Válasz:() ne gyere többet
Az Adószolgálat képviselői szakmai kiadványok és weboldalak oldalain, szemináriumokon, konferenciákon és egyéb rendezvényeken folyamatosan ismertetik a CCP felhasználóinak az új munkaszabályokat. De még mindig vannak kérdések, és sok van belőlük. Az FTS szakértőitől kapott mai válaszgyűjtemény ennek szentelt bevallási pénztárbizonylatok nyilvántartása.
Előleg fizetése a nem nyújtott szolgáltatásokért
Az ügyfél a szolgáltatásokért előleget fizetett, de azokat csak részben nyújtották. Hogyan kell helyesen kiadni a visszatérítést?
Ebben az esetben a visszaküldendő összegről, vagyis arról az összegről készül egy csekk, amelyre a szolgáltatást nem nyújtották.
A felhasználók azt állítják, hogy egyes rendszerek nem teszik lehetővé az összeg egy részének visszatérítését. Hogyan legyen?
A törvény szempontjából ebben a helyzetben ki kell ütni egy a visszaküldött összegért. A törvény nem ír elő korlátozásokat az ilyen csekk kialakítására vonatkozóan.
Az ügyfél fizetett 5000 rubel szolgáltatási előlegként. Kapott egy nyugta „nyugtát”, amelyen a „100% előleg” számítási mód jele volt feltüntetve egy árucikkre - szolgáltatásra. Az ügyfél azonban megtagadta a szolgáltatások egy részét, és most vissza kell térnie 500 rubel... Mi legyen a tértivevényen?
A "nyugta visszaküldése" attribútummal ellátott csekkben ugyanazokat a paramétereket kell megadni, mint a "nyugta" csekkben (kivéve magát az attribútumot és az árat). A megadott példában meg kell adni:
- aláírás - a nyugta visszaküldése;
- fizetési mód jele - 100% előleg;
- az árucikk megnevezése és az áfa mértéke - ugyanazok az adatok, mint az eredeti bizonylaton;
- a számítás tárgyának költsége és az összeg készpénzben / elektronikusan - 500 rubel;
- ÁFA egy csekken - az 500 rubelben szereplő ÁFA összege.
Az adott példában egy csekket kiütnek az előleg befizetésekor, egy másik csekket - annak egy részét visszaküldik. Az előtörlesztési számítások elvégzésekor azonban a Szövetségi Adószolgálat még egy csekket – egy technikait – javasol. A szolgáltatás teljesítésének pillanatában ki kell ütni. Vagyis az adott példában fel kell törni a csekket 4500 rubel összegben számítási mód „teljes elszámolás” jelével.
Hogyan kell helyesen visszaküldeni a pénzt a vevőnek az áruért
Előfordul, hogy a nem megfelelő minőség miatt a vevő az áruk árának csökkentését követeli. Ebben az esetben a költségkülönbözetet visszajárják neki. Hogyan rendezhető csekkel?
Az adott példában a következő sorrendet kell alkalmazni:
- Az áruk teljes költségére, amelyek minőségét nem megfelelőnek ismerik el, ki kell adnia ellenőrizze a "tértivevény" jellel.
- Ki ütni ellenőrizze az "érkezés" táblával az áru új értékéről.
Miért ez a sorrend? Ez a vevő legjobb érdekében történik. Valóban, ebben az esetben megváltozott a vételár, és legyen a kezében egy bizonylat a helyes árral.
A vevő az áru új értékének megfelelő összegben nem utal át pénzt az eladónak, ezért mindkét bizonylaton az „összeg ellenbemutatással” szerepel. És a csekkben az "átvétel visszaküldése" jellel a "készpénzes / elektronikus összeg" változó szerepel.
A vevő visszaküldi a jegyet szórakoztató tevékenységek, míg pénzbírságot visszatartanak tőle. Milyen csekkeket kell kiállítanom?
Ez a művelet két ellenőrzéssel kerül kiadásra:
- Ellenőrizd a „return of érkezés” táblával a jegy teljes összegét... Fel kell tüntetnie:
- a "számítási összeg" változóban - a jegy költsége;
- a „készpénz / elektronikus csekk összege” változóban - az ügyfélnek fizetett pénzösszeg, azaz a jegy költsége mínusz a bírság;
- az "összeg a csekken pultbemutatóval" változóban - a bírság összege.
- „Érkezés” jelzéssel ellátott csekk a bírság összegéről. Ez tükrözi:
- "A számítás tárgyának neve" - jelzi, hogy a bírságot visszatartják;
- "Elszámolás tárgyának attribútuma" - "fizetés";
- „Elszámolási összeg” és „ellenőrzési összeg ellenszolgáltatással” - a bírság összege.
Az 54-FZ törvény nem határozza meg pontosan, hogy mi minősül pénz elfogadásának és kifizetésének egy termékért vagy szolgáltatásért. Vagyis az árueladáshoz kapcsolódó összegek átvétele vagy kiadása is az „elszámolás” fogalmához köthető.
A számításba beletartozik a fenti példában a jegyvásárló által fizetett kötbér is. A bírság összegéről szóló csekket pedig ki kell ütni. És nem mindegy, hogyan fizetik ki a bírságot:
- a vevő fizetése;
- visszatartja a bírság összegét a visszatérítésből.
Az egyik, a másik esetben ők megosztják az ügyféllel való elszámolás műveletét, amikor visszaváltja a jegyet 2 részre:
- a jegy teljes árának visszatérítése;
- pénzbírság beszedése.
Ezek a műveletek egyidejűleg is végrehajthatók. De mindegyikhez saját csekket kell csatolni. Hiszen abból a szempontból könyvelés ez két teljesen különböző művelet. Az IRS azon dolgozik, hogy közelebb hozza egymáshoz az adózást és a számvitelt. Ha csak egy visszáru csekket állítanak ki a vevőnek, akkor ez nem tükrözi az üzleti tranzakció lényegét.
A vevő előleget fizetett, majd a neki szállított áru után pótlékot fizetett. Őt azonban vissza kellett küldeni. Mit kell tenni ebben az esetben? Két "tértivevény" jelzésű csekket kell kiállítani, vagy a teljes vásárlási összegre beérek eggyel?
Ebben az esetben egy csekket kell generálnia „tértivevény” jellel. Attól függően, hogy mikor küldték vissza az árut – a teljes fizetés előtt vagy után – bizonyos csekkadatok különböző módokon jelennek meg, nevezetesen:
- Az árut teljes mértékben kifizették, majd visszaküldték:
- a "számítási módszer jele" változóban meg kell adni a "teljes elszámolást";
- a szükséges "elszámolási összegben" tüntesse fel az áru teljes bekerülési értékét (előleg + végkiegyenlítés).
- A terméket részleges fizetés után visszaküldték:
- a "számítási mód jele" változóban a "részelszámolás és jóváírás" kifejezést kell feltüntetni;
- a "számítási összeg" változó az áruk összköltségét tükrözi;
- a szükséges "fizetési összegben" - a vevő által teljesített előleg, amelyet most visszaküldenek neki;
- a szükséges "hitelösszegben" - az áru teljes költsége és az előleg közötti különbség, vagyis az az összeg, amelyet a vevő soha nem fizetett ki.
Hitelre vásárolt áruk visszaküldése
A terméket hitelre vásárolták, de garanciával visszaküldték. Az érték egy része a vevőtől készpénzben, másik része a banktól a folyószámlára érkezett. Ennek megfelelően az „érkezés” jelzésű csekket csak a vevőtől készpénzben kapott összegre ütötték ki. Amikor a vevő visszaküldte az árut, a kölcsönt már teljes mértékben visszafizették. Hogyan kell visszaküldési csekket kiállítani - a teljes összegre vagy csak a készpénzben fizetett részre?
Ebben az esetben ki van ütve ellenőrizze a "tértivevény" jellel az áru teljes költségére. Nem mindegy, hogy a pénzt hogyan kapja vissza a vevő. És ezt három különböző módon lehet megtenni:
- bankszámlájára;
- készpénz;
- részben számlára, részben készpénzben.
Ha az utolsó opciót választja, akkor az alábbiak láthatók az ellenőrzésben kellékek:
- "Az összeg ellenőrzése készpénzben" - a vevőnek készpénzben visszaküldött összeg;
- „Elektronikus csekk összege” - a bankszámlájára utalt összeg;
- a csekken szereplő elszámolás teljes összegében - az áru teljes költsége;
- a "számítási mód jele" a "teljes elszámolást" jelzi.
Az eladó azonban nem köteles CCP-t alkalmazni, amikor pénzt visz vissza a vevő folyószámlájára. Lehetséges-e csekket kiütni csak arra az összegre, amit készpénzben visszaadnak neki?
Annak ellenére, hogy a törvény nem tiltja az ilyen parancsot, nem lesz lehetséges végrehajtani. Ilyen check nem megy át a formátum-logikai vezérlésen a pénztárgépen és az FTS rendszer általi információfeldolgozás során. A probléma az, hogy az áru teljes értékére bélyegzett nyugta visszaküldéséről szóló nyugtán nem lehet csak ennek az értéknek egy része az "elszámolási összeg" változóban. A csekkben szereplő költség szintén nem csökkenthető, különben kiderül, hogy az áru ára csökken. És ez nem igaz. Az ilyen adatok kézhezvétele után az FTS bekéri az árcsökkentés alapjául szolgáló igazoló dokumentumokat. Ennek megfelelően ezeket az eladó nem tudja bemutatni, mert az áru ára valójában nem változott.
A hitelből vásárolt áruk rossz minőségűnek bizonyultak. A szerződési feltételek szerint ebben az esetben az eladónak nem csak a költségét, hanem a kölcsön kamatait is meg kell térítenie a vevőnek. Ki kell állítanom egy csekket a vevőnek erről az összegről?
Fentebb már szó volt arról, hogy a vevőtől olyan összeg átvétele, amely nem közvetlenül egy termékért vagy szolgáltatásért fizet, hanem annak értékesítéséhez kapcsolódik, szintén számítás. Ebben az esetben A kölcsön kamatának fizetése közvetlenül kapcsolódik az áruk értékesítéséhez, amit visszaküldtek, ezért szükséges a pénztár alkalmazása.
Így a pénzeszközök visszaküldésekor rossz minőségű termékés a kölcsön kamatait, a vevő 2 csekket állít ki:
- „tértivevény” jellel az áru költségének összegére.
- A „költség” attribútummal a kölcsön kamatának összegére. A számítási módszer jele a „teljes számítás”.
Mit kell feltüntetni egy árucikk neveként, ha veszteségről szóló bizonylat keletkezik?
Ebben az esetben a számítás tárgyaként a folyamatban lévő műveletek, például egy adott tétel kárának megtérítése. A számítás tárgyának jeleként a „fizetés” van feltüntetve.
Ha az árut kiszállítással rendelik meg, majd visszaküldik, hogyan kell nyugtát készíteni? A szállítási költséget a vásárló nem téríti meg.
Az eladáskor a vevőnek kiállított csekken két tételt kell feltüntetni:
- áruk költsége;
- szállítási költség.
Ennek a cikknek a visszaküldésekor a „visszavételi elismervény” jelzéssel ellátott nyugta csak a tétel áráról kerül kiállításra, mivel a kiszállításért járó pénzt nem térítik vissza.
28.07.2017 Megjelent a "VT: Store" szoftvercsomag 1.10-es verziója. A szoftver új verziója támogatja a KKT "AMS-300F", "Mercury-119F" használatát. A „Menedzser munkaállomása” teljes értékű munkát valósít meg az „AMS-100F” CCP-vel „Offline” módban. A talált hibákat javítottuk.Főbb változások az 1.9-es verzió óta
Pénztári munkaállomás
- Korlátozott támogatás hozzáadva az FR "Mercury-119F"-hez pénzügyi meghajtóval. A korlátozások az ARMC változástörténetében vannak feltüntetve.
- Az „Alapértelmezett adózási rendszer” paraméter hozzáadásra került a KKM kiegészítő beállításaihoz a KKT „AMS-100F”, FR „K1-F” és FR „Shtrikh-M” FN-vel ellátott modelljeihez. A "Shtrikh-M: Driver FR" illesztőprogram verziójának legalább 4.13.580-nak kell lennie. Az „Adórendszer” paramétert eltávolítottuk az AMS-100F és K1-F KKT-k paraméterablakából.
- A Bank.dll beszerző modul az 1.27-es verzióra frissült. A „Dokumentum nyomtatása az archívumból” művelet továbbfejlesztésre került. A fájltartalom előnézete hozzáadva a fájlkiválasztó párbeszédablakhoz. Támogatás hozzáadva a banki dokumentumok nyomtatásához FR "Mercury-119F"-en.
- Az adatbázisba írási kísérletek száma megnőtt, ha egyidejűleg több munkaállomásról változtatnak adatok, amelyek egy nagy szám feladatokat, olyan üzenetet kaphat, hogy a termék le van tiltva.
- A „Pénztár – Áruk visszaküldése csekkel” művelet nincs zárolva az adóakkumulátoros pénztárgépeknél.
- Az "Áru visszaküldése csak akkor lehetséges, ha az aktuális műszakban az aktuális pénztárgépben adták el" opció letiltása a felhasználói beállításokban lehetővé teszi az eladott áruk visszaküldését bármely pénztárgép műszak bármelyik pénztárnál.
- A felhasználói beállításoknál az "Egyéb beállítások" részben bekerült az "Automatikus kilépés a készpénz nélküli módból hiba esetén / banki művelet törlése" lehetőség.
- A felhasználói beállításokhoz hozzáadásra került a "Név az eladáshoz ingyenes áron" paraméter.
- A felhasználói kategória jogosultság beállításánál az „Interfész” rovatba bekerült a „Csekk adókulcsának módosítása” tétel.
- A „Részösszeg” parancs hozzáadásra került az „Ellenőrzés” menühöz.
- A „Cikk” és a „Hozzáadás” oszlopok. információk ”, valamint beállította a táblázat oszlopainak láthatóságát, betűtípusát és háttérszínét.
- Az ATOL cég FR-jével való együttműködés során a papírtörések ellenőrzésére és az új tekercs töltése utáni nyugta újranyomtatására szolgáló mechanizmust javították.
- Az ATOL cég FR-jével való együttműködés során a „(-3897) A csekket nem fizették ki teljes mértékben” és a „(-3835) Az ügyfél által befizetett összeg kisebb, mint a csekk összege” hibák lehetséges előfordulása, amikor megszűnt a csekk nyomtatása teljes kedvezményekkel.
- Kiküszöbölte a "(69) Minden fizetési mód összege kisebb, mint a csekk végösszege" hiba lehetséges előfordulását, amikor a "Shtrikh-" cég FR-jére egy csekket nyomtatnak kedvezményes vásárlásra (csekkpozíció) M".
- Javítva. A „Pénztár – Áru visszaküldése csekkel” művelet végrehajtásakor a tértivevény a vásárlási engedmények (számítási tételek) figyelembevétele nélkül készült.
- Javítva. A „Pénztárgép nélkül” módban végzett munka során, amikor a vásárlást a nyugtához adjuk, az adó összegét nem számították ki.
A menedzser munkaállomása
- Támogatott munka a KKT "AMS-100F"-vel offline módban.
- EGAIS. Letiltva ellenőrizze a szükséges csomópont elérhetőségét
- A "Telefon" és az "E-mail-cím" mezők bekerültek a kedvezménykártyák referenciakönyvébe.
- A „Műveletek” menüben a cikkkártyára felkerült az „Átértékelés” parancs.
- A bizonylatszámla táblázatos részéhez a „Mértékegység” oszlop került. Az oszlopok láthatósága a dokumentumablak Beállítások menüjében engedélyezett.
- A termékkatalógusban a termékkód szerinti keresés hibája, ha a kívánt kód mérete meghaladja a 14 karaktert, kijavításra került.
Pénztárszerver
- Támogatott munka a KKT "AMS-300F"-vel.
- Az AMS-100F CCP tulajdonságai beállításához hozzáadásra került a "Terméknév a" Kiárusítás ingyenes áron "művelethez" paraméter.
- Abban az esetben, ha a csekk átutalása nem lehetséges alkoholos italok, az UTM EGAIS-ben, a KKT „AMS-100F” és „AMS-300F” készülékeken most már kinyomtatható az UTM-ből visszaküldött hiba részletes szövege.
- Az „AMS-100F” KKT-val történő munkavégzés során megszűnt a tértivevényen szereplő kedvezménykártyán szereplő kedvezmény feltüntetésének korlátozása. A tértivevényen kézi kedvezmény megadása (pénztárgép billentyűzetéről) KKT szoftver szinten tilos.
- Az AMS-100F CCP-n előforduló események rögzítésének megbízhatóságának javítása érdekében változtatásokat hajtottak végre a CCP-vel kötött csereprotokollban. Az MI-01 szoftverfrissítésre lesz szükség.
- Javítva. Az AMS-100F készpénz nélküli terminálon banki átutalással lezárt és az Egységes Állami Automatikus Információs Rendszerbe (EGAIS) átutalt alkoholtartalmú italokat tartalmazó bizonylat banki átutalás jele nélkül került az adatbázisba.
- Javítva. Az AMS-100F pénztárgéppel végzett munka során a pénztárgép tulajdonságainál nem működött a lehetőség: EGAIS - Nyomtassa ki a tértivevényt.
- Javítva. Az „AMS-100F” pénztárgép 99-nél nagyobb hálózati számának hozzárendelésekor a „Kommunikáció” és az „Online” jelzés nem jelent meg a pénztárszerver ablakában, és nem érkezett üzenet a pénztárgép monitorra.
- Javítva. Amikor olyan árut értékesítettek a KKT "AMS-100F"-en, amelynek kódja meghaladta a 7 karaktert, az ilyen áruk hibás kódértékkel kerültek a csekknaplóba.
2017. november 18., 17:19, kérdés: 1816792 Anna, Moszkva város
Anna véleményt írt az oldalról - show
Köszönöm a segítségedet. A válaszokat cikkekre és levelekre mutató linkekkel egészítenék ki, ami nagyon fontos.
2017. november 20. 09:51400
ár
a kérdés
probléma megoldva
Összeomlás
Ügyvédek válaszai (2)
kapott
díj 50%Jogász, Szentpétervár
Csevegés- 10.0 értékelés
- szakértő
Jó estét!
1) A kérdés feltételei szerint feltételezhető, hogy a vevőtől kapott összeg megfelel a ténylegesen kiállított csekknek.
Az esetleges felelősség tekintetében a KSZF használatának eljárási rendjének és feltételeinek megsértéséről beszélhetünk:
Az Orosz Föderáció Közigazgatási Törvénykönyve 14.5. cikk. Áruk értékesítése, munkavégzés vagy szolgáltatásnyújtás megállapított információk hiányában vagy a pénztárgépek használatának mellőzése a szövetségi törvények által meghatározott esetekben
4. Olyan pénztárgépek használata, amelyek nem felelnek meg a megállapított követelményeknek, vagy a pénztárgépek használata az Orosz Föderáció pénztárgépek használatára vonatkozó jogszabályaiban megállapított pénztárgép-nyilvántartási eljárás, eljárás, feltételek, ill. újbóli nyilvántartásba vételének feltételei, alkalmazásának eljárása és feltételei -
figyelmeztetést vagy közigazgatási bírság kiszabását vonja maga után tisztviselők másfél ezer-háromezer összegben rubel; jogi személyek esetében - figyelmeztetés vagy közigazgatási bírság kiszabása ötezer-tízezer rubel összegben.
(A 4. részt a 2016.07.03-i N 290-FZ szövetségi törvény vezeti be)Az Ön helyzetében helytelenül jelölte meg a Szövetségi Adószolgálat rendeletében meghatározott kiegészítő feltételt - a fizetési mód jelét. Ez a feltétel nem vonatkozik a jogszabályban meghatározott kötelező ismeretanyagra.
Oroszország Pénzügyminisztériumának 2017. április 28-i levele N 03-01-15 / 26352
Az N 54-FZ szövetségi törvény 4.7. cikkének 1. szakasza meghatározza azokat a kötelező adatokat, amelyeknek tartalmazniuk kell egy pénztári nyugtát és egy nyomtatványt szigorú elszámoltathatóság, kivéve a meghatározott szövetségi törvényben meghatározott eseteket, beleértve: az áruk, munkák, szolgáltatások megnevezése (ha a szolgáltatások mennyisége és listája a fizetés időpontjában meghatározható), fizetés, kifizetések, számuk, egységár, árengedmények és felárak figyelembe vételével, költség kedvezmények és árrések figyelembe vételével, az általános forgalmi adó mértékének feltüntetésével (kivéve, ha az elszámolást nem áfa-alany vagy áfa-alany kötelessége alól mentesített felhasználó végzi , valamint az áruk, munkák, szolgáltatások elszámolásai, (nem adóköteles (adómentes) általános forgalmi adó) Ugyanakkor megjegyezzük, hogy az Oroszországi Szövetségi Adószolgálattól kapott információk szerint, ha a kötet és az áruk, munkák, szolgáltatások listája a fizetés időpontjában (előleg és (vagy ) részletfizetés esetén) nem határozható meg, pénztári csekket(szigorú beszámolási forma) jelzi az előleget és a ténylegesen átvett összeget készpénz... A végső elszámolásnál, figyelembe véve a korábban nyújtott előleget, az N 54-FZ szövetségi törvény 4.7. cikkében előírt kötelező adatokat a pénztárgépen feltüntetik, valamint a készpénzben és (vagy) elektronikus úton történő fizetés összegét. az áruk, munkák, szolgáltatások kifizetésekor a ténylegesen átvett pénzeszközöket az egyes árucikkekhez való kötődés nélkül tüntetik fel, míg a korábban kapott előleg összege nem jelenik meg. Ezenkívül megjegyezzük, hogy a 4. sz. szövetségi törvény 4.1. cikkének (4) bekezdésével összhangban 54-FZ, az Oroszországi Szövetségi Adószolgálat 2017. március 21-i ММВ-7-20 számú végzése / [e-mail védett]"Az adózási dokumentumok további részleteinek és az adódokumentumok használatához kötelező formátumának jóváhagyásáról." A vonatkozó iránymutatásokat, beleértve a pénztárbizonylatok formálására vonatkozókat is, az Oroszországi Szövetségi Adószolgálat hivatalos honlapján teszik közzé.
Amint a levélből kiderül, a pénztárgépen keresztüli, előlegfizetéssel történő tranzakciók lebonyolításával kapcsolatos kérdések továbbra is fennállnak, mivel a Pénzügyminisztérium odafigyel a módszertani ajánlásokra.
2) A közigazgatási szabálysértés tényének minden kétértelműsége mellett használhatja az Orosz Föderáció Közigazgatási Törvénykönyve 14.5. cikkéhez fűzött megjegyzést.
Jegyzet. Az a személy, aki önként, írásban fordult az adóhatósághoz a pénztárgépek használatának elmulasztásáról az Orosz Föderáció pénztárgépek használatára vonatkozó jogszabályai által megállapított esetekben, vagy a nem megfelelő pénztárgépek használatáról megállapított követelményeket, vagy a pénztárgépek általa történő használatáról az Orosz Föderáció pénztárgépek használatáról szóló jogszabályai, a pénztárgépek újranyilvántartásának eljárása, feltételei és feltételei által megállapított, a pénztárgépek nyilvántartására vonatkozó eljárást megsértve. és alkalmazásának sorrendjétés aki a közigazgatási szabálysértési határozat meghozatalát megelőzően önként teljesített olyan kötelezettséget, amelynek elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése miatt személyt közigazgatási felelősségre vonnak, mentesül a közigazgatási felelősség alól. közigazgatási szabálysértés előre látható
kapott
díj 50%
Ügyvéd, Samara
Csevegés
Felelős a jogsértésért Szövetségi törvény 2003.05.22-i N 54-FZ „A pénztárgépek használatáról a készpénzes fizetések és (vagy) az elektronikus fizetési eszközökkel történő elszámolások végrehajtásában” című rendeletet a 14.5. cikk állapítja meg. Az Orosz Föderáció közigazgatási szabálysértési törvénykönyve "Termékek értékesítése, munkavégzés vagy szolgáltatásnyújtás megállapított információk hiányában vagy a pénztárgépek használatának elmulasztása a szövetségi törvények által meghatározott esetekben"
A 14.5. cikk 15 részből áll.
1. Áruértékesítés, ... megállapított információ hiányában ... NEM ALKALMAS
2. A pénztárgépek használatának mellőzése ... NEM ALKALMAS
3. A 2. rész megismétlése ... NEM
4. Olyan CCP alkalmazása, amely nem felel meg a ... sz
5. Adóhatósági felszólításra történő benyújtás elmulasztása ... TOVÁBBI
7. ÁTUTATOTT adóügyi adatok feldolgozására és továbbítására vonatkozó kötelezettség megszegése
8.Az engedély visszavonása esetén - OK
9. Pontatlan információ az engedélykérelem során IGAZ
10. Az adózási adatok feldolgozására vonatkozó, a felhasználóval kötött szerződés megkötéséről szóló értesítés elmulasztása, NEM MIÉNK
11. Az adatok változásáról szóló értesítés benyújtásának elmulasztása, ... HIBA
12. A pénzügyi adatok kezelője által a jogszabályi előírások egyéb megsértése Orosz Föderáció pénztárgép használatáról - közigazgatási bírság kiszabását vonja maga után tisztviselőkötezer-tízezer rubel összegben; a jogalanyok- ötvenezertől százezer rubelig. TÖBBET KELL GONDOLKODNI...
13. Eladó a gyártó által KKT ..
14. Szakértői szervezet általi kiadás ...
15. A szakértői szervezet benyújtásának elmulasztása... Ez nem az.
Újabb jogsértés… nos. Az adóhatóság látni fogja, hogy Ön megkapta a pénzt, és állítólag azonnal „Teljes fizetést” adott az áruért, de megvan az áru... Nem valószínű, hogy a fiskális műveleteket összehasonlítják a raktárban lévő áruk mozgásával... ezért kiderül, hogy nem küldte vissza az árut. irreális. vissza fogod adni, amint teljesen kifizeted.
A csekkek nevének és a kézi befizetés jeleinek összehasonlítása szintén nem tartozik adóhatóság hatáskörébe. minden automatikusan ellenőrzésre kerül.
Nem rejtett el semmit az adók elől... Hagyja a véleményemet úgy, ahogy van. Kijavítani a fizetési jelet, ha lehetetlen visszatérítést teljesíteni - lehetetlen, mert mindent úgy találtak ki, hogy ne lehessen javítani.
Véleményem szerint itt nincs szó közigazgatási szabálysértésről. Ezzel szemben vitatható, hogy a csekk neve nem, de a jele helyes. Gépi feldolgozásnál a csekk úgy néz ki, mint egy teljes befizetés... egy név kerül papírra... ami nem fiskális adatokhoz kapcsolódik, csak szöveg.
Szóval szerintem érdemes úgy hagyni, ahogy van, és nem aggódni, mert visszaküldés nélkül mégsem tudod megjavítani.
Hasznos volt az ügyvéd válasza? + 1 - 0
Összeomlás
Betöltés...
